请问小伙伴们一下 小规模纳税人不含税不超过10万季度不超过30万,免交普票的增值税,那我们平时做账的时候 ，这个应交税费 应交增值税也要录入的吧,那假如季度没有超过30万，我们不交税，那做账做了应交税费咋办？
你好，假如季度没有超过30万 借：应交税费—应交增值税 ， 贷：营业外收入—增值税减免
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请问小伙伴们一下 小规模纳税人不含税不超过10万季度不超过30万,免交普票的增值税,那我们平时做账的时候 ，这个应交税费 应交增值税也要录入的吧,那假如季度没有超过30万，我们不交税，那做账做了应交税费咋办？
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小规模季度开普票没有超过30万，没有专票和不开票收入，假设一张开普票不含税10万，价税合计101000，借:应收账款101000贷:主营业务收入。。。。。另一种做法，借:应收账款101000，贷:主营业务收入100000，应交税费-应交增值税1000，季度末不超过30万，再做借:应交税费-应交增值税1000贷:营业外收入1000，哪种做法是正确的？？？
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老师，小规模增值税不是季度报吗？那我做4月的账有收入，销项税结转到未交增值税里，那等到季度申报的时候没有超过30万，借：应交税费-未交增值税贷：营业外收入对吗？
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老师 我们是小规模纳税人 季度没有超过30万 那我做账还需要是 贷：主营业务收入 应交增值税 了吗
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老师 我们是小规模纳税人 季度没有超过30万 那我做账还需要是 贷：主营业务收入 应交增值税 了吗
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粤公网安备 44030002003870号
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你好，因为是小规模纳税人，增值税只有二级科目，不需要写销项税额三级明细的。
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你好，在现在补做入账就是了。 (如果之后是不同问题，请重新发起提问，谢谢配合。)