我想问你一下，我们外帐上，A客户账上的应收账款是负数，实际的应收有200多万，B客户账上的应收账款有100多万，实际应收只有几万，这个得怎么调呢
你好，是什么原因导致应收账款，账实不一致呢？
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老师，麻烦问一下账套上应收账款显示的是港元的，只有客户打款了才知道实际的汇率是多少，到时候应收账款的数据就不对，需要怎么保持数据不会变？
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老师！你好！请问下接手一新公司外账上实收资本很大就是，不是实缴，她做成实缴400万，还有银行存款余额很大四百多万实际只有十几万，应付账款有几十万，这个实收资本可以调整吗
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老师，请问一下去年我有一家开票的应收账款挂错客户装订账本了。这个没有影响吧？ 还有一个客户打款给我们备注往来款，我挂了往来，我们实际上有开发票给这个客户。这是我们应该收款的。这个要怎么调整分录吖
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你好老师 我想问一下 我们单位好多客户应收账款上都有余额 都是几毛 几块的这个怎么调账？
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我想问你一下，我们外帐上，A客户账上的应收账款是负数，实际的应收有200多万，B客户账上的应收账款有100多万，实际应收只有几万，这个得怎么调呢
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老师，11月15入司，12月15日前我个税申报的是0，12月25号才发工资但是产生的有个税，那11月的个税怎么办？
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请问老师，我们是保安公司的，购买给保安的服装计入什么科目呢？
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请问老师增值税前面忘记计提了，现在交的时候发现会负数，那我可以补计提吗？那怎么写分录
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我也查不出来是怎么回事，银行余额又能对应上
你好，需要查明原因，才知道具体该如何调整的
我在金蝶系统只能看到2022年到现在的记录，没有查出是什么问题
但实际的余额就差了这么多
你好，需要查明原因，才知道具体该如何调整的 （是针对这个回复有什么疑问吗）
我现在查不到原因了，能不能把两个客户对冲呢
你好，查不到原因，是不能直接对冲的