演示账套

Q

我想问你一下，我们外帐上，A客户账上的应收账款是负数，实际的应收有200多万，B客户账上的应收账款有100多万，实际应收只有几万，这个得怎么调呢

2023-05-06 08:49

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-05-06 08:51

你好，是什么原因导致应收账款，账实不一致呢？

快账用户7890 追问 2023-05-06 08:53

我也查不出来是怎么回事，银行余额又能对应上

齐红老师解答 2023-05-06 08:53

你好，需要查明原因，才知道具体该如何调整的

快账用户7890 追问 2023-05-06 08:55

我在金蝶系统只能看到2022年到现在的记录，没有查出是什么问题

快账用户7890 追问 2023-05-06 08:55

但实际的余额就差了这么多

齐红老师解答 2023-05-06 08:56

你好，需要查明原因，才知道具体该如何调整的（是针对这个回复有什么疑问吗）

快账用户7890 追问 2023-05-06 08:57

我现在查不到原因了，能不能把两个客户对冲呢

齐红老师解答 2023-05-06 08:57

你好，查不到原因，是不能直接对冲的

你好，是什么原因导致应收账款，账实不一致呢？

2023-05-06

同学您好，多付可将账上差额转入营业外支出，少付记营业外收入

2023-01-02

您好，最简单的方法，把上月这个客户代码输入错误的分录红冲了，再做一张相同金额客户代码输入正确的分录就完成了，保证不会错

2023-11-08

这个实收资本可以调整

2022-06-21

您好如果不重分类的话应收账款总额应该为22万

2022-02-26

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