我想问你一下，我们外帐上，A客户账上的应收账款是负数，实际的应收有200多万，B客户账上的应收账款有100多万，实际应收只有几万，这个得怎么调呢
你好，是什么原因导致应收账款，账实不一致呢？
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老师，麻烦问一下账套上应收账款显示的是港元的，只有客户打款了才知道实际的汇率是多少，到时候应收账款的数据就不对，需要怎么保持数据不会变？
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老师！你好！请问下接手一新公司外账上实收资本很大就是，不是实缴，她做成实缴400万，还有银行存款余额很大四百多万实际只有十几万，应付账款有几十万，这个实收资本可以调整吗
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老师，请问一下去年我有一家开票的应收账款挂错客户装订账本了。这个没有影响吧？ 还有一个客户打款给我们备注往来款，我挂了往来，我们实际上有开发票给这个客户。这是我们应该收款的。这个要怎么调整分录吖
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你好老师 我想问一下 我们单位好多客户应收账款上都有余额 都是几毛 几块的这个怎么调账？
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我想问你一下，我们外帐上，A客户账上的应收账款是负数，实际的应收有200多万，B客户账上的应收账款有100多万，实际应收只有几万，这个得怎么调呢
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老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
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老师你好！建筑工程预缴10万元，本期抵扣7.8万元，余额为2.20万元，老师怎样做分录，老师指导一下
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请问下企业所得税收入是什么收入
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请问老师，假如一个个体户去年拿到营业执照，一直未做税务登记，但有收入，今年四月份税务登记，那七月份申报时需要把去年的，今年一到三月的收入也申报吗？如果申报，收入算几月份的呢？
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老师，那A公司（70%）是公司，受益人备案怎么填，信息表都是填个人信息的
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老师，我司2月收到个税手续费返还，执行企业会计准则（2001），计入其他业务收入对不？同时申报增值税，由于小规模纳税人季度销售额未超过30万，所以增值税计入营业外收入，这样处理对不？
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老师好，在摊销房租的时候，最后多出一分钱。请问怎么处理呢？
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比如制造费用200元，其中A产品生产了100件，销售了90件，库存剩余10件；B产品销售库存50件，C产品生产了50件，卖了50件，按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢？尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢？
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我是学堂vip，我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记，能在哪里找到视频课程，请详细指导
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老师你好，我们公司有3个股东，2个自然人（27%和3%）和一个A公司（70%），A公司是国内注册企业，是100%外资投资，我司对A公司受益人备案该怎么填？
粤公网安备 44030002003870号
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我也查不出来是怎么回事，银行余额又能对应上
你好，需要查明原因，才知道具体该如何调整的
我在金蝶系统只能看到2022年到现在的记录，没有查出是什么问题
但实际的余额就差了这么多
你好，需要查明原因，才知道具体该如何调整的 （是针对这个回复有什么疑问吗）
我现在查不到原因了，能不能把两个客户对冲呢
你好，查不到原因，是不能直接对冲的