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老师您好!麻烦问一下,我们公司给客户报的含税含运费的价格,票也按照这个价格开出去了,我这边进项发票和运费发票开回来怎么做账?

2023-05-06 09:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-06 09:42

把运费摊销在采购的商品成本里边

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快账用户3108 追问 2023-05-06 10:05

运费这张单子就附在进项发票哪个记账凭证后面吗?

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齐红老师 解答 2023-05-06 10:08

是的,就是那样做的

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把运费摊销在采购的商品成本里边
2023-05-06
作为销售方,需要开票给服务方的,含税是包含开票成本了
2021-03-01
进项税额 = 430670÷(1%2B13%)×13%=49546.11(假设货物税率 13%,若为其他税率按实际调整); 成本 = 430670-49546.11=381123.89(含运费 9715 元,无需拆分,直接计入货物成本) 借:库存商品 / 原材料 381123.89应交税费 — 应交增值税(进项税额) 49546.11贷:应付票据 430670 支票到期兑付 借:应付票据 430670贷:银行存款 430670 3. 收到供应商私账退回的运费 9715 元 这笔退款属于供应商返还的代垫费用,需冲减货物成本(私账收款需补充说明,避免税务风险)借:其他应收款 — 法人 / 经办人 9715贷:库存商品 / 原材料 9715后续:经办人将私账收到的 9715 元转入公司对公账户时借:银行存款 9715贷:其他应收款 — 法人 / 经办人 9715
2025-12-23
这个支付出去这个找谁,你叫对方开发票给你们就可以,运费是找谁,
2021-01-04
同学你好 是这样的哦 报关单和发票金额一致就行,运费单独开
2020-12-21
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