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老师，进账发票认证税额比销项税额多这个怎么记账
2023-05-06 10:03
2023-05-06 10:04
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0，就不做任何分录，大于0就是以下分录 借：应交税费-增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税
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那就是借销项税额5000，借未交增值税1000，贷进账税额6000然后在借转出未交增值税贷未交增值税1000
不用做任何分录，这些余额没必要转平的
那怎么计提增值税呢？如果月末计提增值税
就是我前边的思路哈。 如果应交增值税小于0，就不做任何分录，大于0就做计提分录
那就月末不计提增值税了？不可能吧
计提的目的是要交，留抵税就不用计提
那不计提，销项进账不都没有结转吗
是的，不用结转这个哈。搞复杂了会把你搞蒙
不结转的话怎么结转认证的进账发票
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0，就不做任何分录，大于0就做计提分录