审计实务 第一题 帮忙老师写一下过程

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• 老师，就是比如别人一个装修好的酒店，买200万，然后不摊销，怎么写分录，

• 外贸企业，2月收到采购发票，借库存商品 应交税费-增值税-待认证税额 贷应付账款，我4月出口进项发票勾选，是不是借应交税费-增值税-待认证税额 贷应交税费-增值税-进项税额 提交退税申请后因资料不够还需要补齐就撤销，按我是不是不用计提退税金额，只要做认证发票会计分录？

• 审计的时候为什么未交增值税要重分类到其他流动资产里面呢

• 管理费用的分录 是怎么写的呢？

• 老师 原本应摊销23000元，被弄成了固定资产摊销了3年（现刚摊销完1年），还余着15333.32元未摊销，要怎么账务处理啊

• 老师您好 我们是生产企业 采购办公用的电脑 用公户付款 回单上用途备注什么合适

• 老师就是我们公司生产需要木片，我现在做4月份的账，木片余额只有六万多，我们生产一吨淀粉需要用0.55吨木片，1吨木片是360元，上个月生产淀粉1578.15吨淀粉，需要木片金额是312473万元。今年买木片时间是5月开始的，上一次买木片记录的时间是去年12月18号，应该今年4月底之前用的都是库存，但是账上的金额远不远不够结转，这个我要怎么办

• 我想查一下公司的监事是谁，在那里可以查到

• 就是比如我们油站每个月都会发生70元的垃圾清运费，每个月支付给个人，企业所得税汇算清缴可以扣除么？全年开840元的一张收据可以么？还是按月开每月开70元的收据。

• 老师您好，我的房租一次性支付了一年的，从25年7月到26年6月，一次性记入了当期费用，如果调增的话是填在企业所得税A105000纳税调整项目明细表中的跨期扣除项目里，还是填在其他里呢