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老师 我去年多缴纳了2w的所得税 现在办理退税 分录应该怎么写呢

2023-05-06 14:02
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2023-05-06 14:03

你好，去年多缴纳了2w的所得税 ，针对这部分去年有做计提分录吗？ 

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快账用户8444 追问 2023-05-06 14:03

有的 做了计提

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齐红老师 解答 2023-05-06 14:03

你好 借：银行存款，贷：应交税费—企业所得税 借：应交税费—企业所得税，贷：以前年度损益调整 借：以前年度损益调整，贷：利润分配—未分配利润

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你好，去年多缴纳了2w的所得税 ，针对这部分去年有做计提分录吗？ 
2023-05-06
一、借：银行存款 贷：应交税费——应交企业所得税 二、借：以前年度损益调整 负数 贷：应交税费——应交企业所得税 负数 三、借：以前年度损益调整 贷：利润分配——未分配利润
2021-08-26
你好 借：银行存款，贷：应交税费—企业所得税 借：应交税费—企业所得税，贷：以前年度损益调整 借：以前年度损益调整，贷：利润分配—未分配利润
2021-07-22
你好，汇算清缴退回了去年缴纳的所得税 借：银行存款，贷：应交税费—企业所得税 借：应交税费—企业所得税，贷：以前年度损益调整 借：以前年度损益调整，贷：利润分配—未分配利润
2022-04-19
借所得税费用，贷应交税费就可以的。
2021-10-20
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