你好,可以的, 没有包括的话查明原因没问题

17年度的企业所得税汇算清缴现在需要更正申报,原因是第一季度预交了97.22的所得税,2、3、4季度的所得税是亏损,18年度19年度的也是亏损。现在我想变更申报不需要把我预交的97.22的税款退税,请问我该怎么调整报表呢?下面是17年度汇算清缴时的主表数据
老师,请教在今年第一季度报所得税时,预缴了所得税,那时汇算清缴还没做。后来才发现去年是亏损的。亏损额在进行第二季度申报所得税带出来了,如果我再0报,有第一季度实际已缴金额,这样会产生巡税吗?不想退税,比较麻烦
老师,我们是农贸公司小规模纳税人,我2022年第四季度报所得税时,误填报了第三季度的财务报表和相关数据。就是目前的情况是去年的账3,4季度财务数据一样 今天要做汇算清缴发现这个问题,我就把去年第四季度的填的三季度财务数据改为正确的第四季度的财务数据了,但是所得税报表报表税务局不让改动。 我现在填汇算清缴表格,先让资料报送去年的财报,我就上传了实际第四季度的财务数据。然后汇算清缴界面,填完也没有纳税调整事项。 我的问题是:去年12月的所得税报表和现在汇算清缴的不一致,也没有纳税调整项,这样做可以吗。 以下附去年三四季度财报,和汇算清缴表格第一页
老师,我在去年第三季度交了2万的所得税之后更正了所得税报表,所以其实第三季度是不用缴纳所得税的,现在汇算清缴系统里读取出来的本年已经缴纳的数字也不包括这2万,我是不是应该去税务局办理退税呢?
老师你好,我把第四季度的企业所得税更正了一下人数,然后汇算清缴的时候累计预缴的企业所得税带不出第四季度的金额了,怎么弄呢?本来四个季度都有交所得税的,现在汇算清缴那里只带出了三个季度的?这是怎么回事呢?
老师,未开票收入怎么做账务处理呢
老师好,有个我个人问题想咨询下,我前年考会计中级职称三科都没过,今年考了两科,过了一门经济法刚60分,会计我明显感觉比去年理解上好了很多,而且做了550题刷了三遍,但是今年和去年分数一点没变还是47.就想问下我这样还有必要继续吗?
老师,请问针对公司业务员工资比较高,交的个税比较高,怎么筹划这个?
老师你好 我有个员工是我和另外一个老板一人出一部分工资 这个工资没个月我这边已经付了 现在需要收回来怎么做分录
请问甲公司和乙公司共同出资成立乙公司,甲公司的出资可以作为成本支出吗?
店里闲钱拿来做了一点理财,借短期投资……某某产品,贷现金或银行存款。其中会产生一点费用,手续费和软件使用费,这个入到什么科目去?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是将早餐用餐人数/2来核算,因为早餐10块,午餐20
应付账款借方余额长期挂账。后来发票也开不进来。如何平账
老师您好,当时9月的时候我问老板公司有做电商平台嘛,老板说没有,结果现在问老板说10月有做电商平台,而且仔细一问说9月27日入驻电商平台,9月27到30日有几千块钱收入,那这9月的数据还要申报嘛
老师用私卡报销,发工资也用私卡有什么风险