采购了一批卡牌，不同的卡牌数量单价都不同，供应商统一汇总一个金额开具没写明细是否可以

预付款合同发票问题咨询 公司大楼装修，向供应商签订了合同总价500万，其中系统布线系统、主机房建设，投影仪系统、门禁一卡通系统、智能和语音系统。材料费税率13%，服务费6%，付款条件隐蔽工程后付20%，设备到场付30%，安装调试完成付30%，质保一年后付款20%。合同上写明收到发票后付款，现在供应商把材料款100万的发票开过来了，发票上的单价和合同上对应的，只是数量都是零点几。项目是计算机*门禁一卡通系统，合同发票有没有什么问题啊？

我司是一家较大的商贸企业，采购供应商和品类涉及量非常大，实务工作上没办法针对每一个采购商品一一去核对数量金额是否与销售系统一致，往往是总金额和商品大分类对得上就入账抵扣了。请问如果商业实质真实，收了开具不规范（例如单价数量没填，或者和业务系统明细不符，但总金额相符）会有什么风险，谢谢。

老师，新印花税，应税凭证数量说是按合同份数填写，我们是空调安装维修单位，一般纳税人，是跟品牌方签的合作协议，没有具体金额，比如格力，安装维修完工给他们开发票，那是不是这个单位不管开了几张发票，数量都填1吗，还有是零散的客户，都没合同，数量怎么填，计税金额按含税，还是不含税填？

采购了一批卡牌，不同的卡牌数量单价都不同，供应商统一汇总一个金额开具没写明细是否可以

①供应商调整之前的采购价格，因为操作步骤过于繁琐反结账不现实，其次反结账跟当时供应商提供的月度对账单的数据就会出现差异，所以这个行不通； ②我们公司对于同一款产品同一个采购单价的话作为同一个批次处理，并不是使用加权平均法，所以如果我使用系统自带的“采购价格调整”单据调整的话就会打乱了对应产品的全部价格，所以这里又是一个问题 ③我们的系统如果你单纯使用140501凭证分录的话到月底结账生成资产负债表的时候进销存报表的库存商品金额就会跟资产负债表栏存货的金额出现差额，差额=单独使用140501分录凭证的金额 所以，如果供应商对以前产品进行调价的话，在不触及以上三点情况的情况如何才能妥善处理供应商调价的金额？(内账，供应商不会开具发票）