Q
老师，公司给员工个人部分代缴的保险，会计分录应该怎么做啊
2023-05-08 09:54
2023-05-08 09:54
同学，你好 1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款或现金
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用其他应收啊
在学完初级后，里面用到了，其他应付，我就一直没明白
这个我懂
同学，你好 你是哪里没有懂？
懂了懂了
同学，你好 嗯嗯，好的，祝工作顺利
我就是说初级里面教的，要用其他应付
那老师公积金呢怎么做啊，也得计提吗
同学，你好 公积金和社保是一样的
老师，社保公积金是当月计提支付吧
同学，你好 这个要看地方的，一般都是当月计提当月支付，也有些地方是次月支付