收到客户退回的专用发票怎么开具冲红发票，已经跨月，求步骤
你好，对方认证了没有？
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您好，多开一张专票给客户，已经跨月，客户没有抵扣，只是做了帐。现发票客户乙退回，我司已冲红。红字发票需要黑客户一联吗？
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跨月红冲普通发票，是否需要收回原发票 客户退货，但是说已经入账，不退回原发票
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客户发票已认证，现在跨月红冲了，红冲的原件需要退回给开票方吗？
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您好，电子专票已开给客户，发票已跨月，客户未认证抵扣，这种情况下谁来冲红发票？ 红字发票是否需要退回给客户？
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收到客户退回的专用发票怎么开具冲红发票，已经跨月，求步骤
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怎么查对方是否认证？
你问一下对方，或者是你待会儿开红字信息表看一下，能审核通过吧。
哦，那先求步骤吧
企业所得税年度汇算重疾险可以税前列支吗
点击红字信息表 进入开票系统，点击发票管理，再点击红字信息表 填开红字信息表 点击页面上方的增值税专用发票红字信息表填开 输入冲红专票信息 选择开具身份，输入冲红电子专票发票信息，点击下一步 点击上传 点击页面下方的上传 点击负数发票填开 返回开票系统主页面，点击发票管理，再点击负数发票填开 点击电子专用发票负数 点击页面上方的增值税电子专用发票负数 导入红字信息表 勾选红字信息表查询，点击确定，下载并导入红字信息表，生成负数发票后，就可以红冲电子专票了
忽略了刚才的回复就可以了。