老师，我们上个月更改了2021年度汇算清缴退费，因为是数据报错导致多缴，退税，分录是不是用以前年度损益过渡，然后利润分配-未分配利润调整过来？

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• 请问服务收入，员工工资作为成本，我可以2.3.4月计提劳务成本-工资，然后5月再把2.3.4.5计提的劳务成本结转为主营业务成本吗。因为5月份才有收入

• 请问收入是服务，那提供这笔服务收入的员工，工资可以作为成本，那公司给他购买的社保也可以作为劳务成本，之后结转为主营业务成本吗

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