老师，我们上个月更改了2021年度汇算清缴退费，因为是数据报错导致多缴，退税，分录是不是用以前年度损益过渡，然后利润分配-未分配利润调整过来？

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• 资产负债表上面，应交税费是负的，账上没有库存有没有风险

• 老师，物业公司支付的维修费要交印花税吗

• 缴纳个税不计提的会计分录怎么做？

• 老师 你好 现在增值税申报就是一个确认式申报。我们是小规模，然后是没达到那个 30 万呢，是免税的。那个货物及劳务销售额，那是怎么填？填 3% 还是 1？

• 老师，我做出纳，出纳写报销单，单据及附件共多少页这块，是算发票合同，不算银行回执单吧？我有去银行打印回执单

• 2023.12最后一季度《现金流量表》调整问题： 做25年第2季度报表时，发现现金流量表最后余额不对，经查账，发现23年11月有两笔凭证做的分录为： 借：银行——A银行100W 其他应付款——其他支出45108 财务费用——手续费25 贷：银行存款——B银行 1045133 借：短期投资——基金50W 银行存款——A银行1W 贷：银行存款——B银行51W A银行从公司成立到现在，账务只有23年11月做的这两笔，后面为什么没继续做A银行的账原因不知道； 前面的财务干了近一年，走了也没补A银行的账，也没更正过《现金流量表》，我现在该怎么处理这块的账务？

• 老师您好，商贸业开具发票，填出库单时，是填销售价还是成本价？

• 老师，您还！我们个体户在做凭证的时候计提了所得税，在个税系统网页端是不是还可以扣除法人的生计费、附加扣除和专项附加扣除就不用交税了

• 公司股东打过来投资款，没有备注 投资款 可以吗？退回去又不可能，是否可以作为实收资本？ 实缴资本时是否是按次申报印花税吗？还是等年底一把申报？（我们核定的营业账簿的按年交的）