老师，4月申报期增值税销项72011.02，异地预缴4255.11，抵扣进项66362.46，实际申报增值税1393.45，做账的时候进项是1884.3，怎么做凭证

预缴的做了，就是这个进项怎么处理，申报认证66362.46，做账的时候进项1884.3，这个要怎么处理

你好； 你进项税少做了金额的哇；  你 认证的这部分   补进去做分录哦 ； 你认证的什么发票和什么业务； 你知道不  

认证的发票是些材料费，怎么补做分录，老师你帮我写清楚然后把数据带进去

你好； 借原材料 ； 应交税费-应交增值税 - 进项税  贷  银行存款或者应付账款； 就这样 补做即可；   

补做进去之后我的销项就是72011.02，进项就是66362.46+1884.3=68246.76，但我异地预缴4255.11也就实际销项72011.02-4255.11=67755.91，我申报的进项是67755.91-66362.46=1393.45

你好；  你应交增值税 = 销项税- 进项税- 预交增值税- 留抵进项税来的 ；   你现在就要   去看看 你   和你申报表的那个金额对不上的； 就得挨着去补 

申报的应交税费是67755.91-66362.42=1393.45

我的应交增值税应该是72011.02-4255.11-1884.3-66362.46么，但我做凭证的时候这个1884.3没有去勾选认证只是做账的时候移除来了

你好；   你做账的 进项税 1884.3 在这个抵扣进项66362.46包括在内没有 ？  

没有，做账的这些没有勾选

你好；   那就 计算是对的 （你写的计算 金额对的；  你凭证这个 1884.3没有勾选； 你就别去做进项税科目 ； 你做到待认证进项税挂着   ）

就是现在把这个1884.3转到待认证进项税额，然后认证的66362.46要做分录不，怎么做，期末需要结转不

你好； 是的； 认证的 要做分录哦 ；     认证的  66362.46 做 进项税科目去；  月末结转 进项税 和销项税 以及预交增值税科目的  

认证的分录怎么写

 认证的话； 看你业务内容 ；比如借管理费用 -办公费；  进项税贷银行存款 

认证的发票，摘要怎么写，那直接把认证发票的发票联入账可以么，然后就不需要写认证的分录吧