请问老师，建筑行业，12月进行了异地预缴，12月实际又是进项税大于销项税，1月申报的时候不用缴税，那请问1月申报的时候预缴这部分怎么填呢？

老师 附表四按照您说的填了最后，主标的数据是直接生成的。

但是主表32和34都显示的是负数

这样保存都保存不了，显示28必须小于或者等于24

您附表四可以截图我看看吗 我这边主表28是要自己手工录入的

老师麻烦您帮忙看一下 谢谢

4栏不填啊 不是说了在期末余额体现吗

好的 老师 刚刚理解错了。那现在主表预缴部分什么都不填是吧？等后面要缴税的时候 再来抵减是吗？

 现在主表预缴部分什么都不填  等后面要缴税的时候 再来抵减 是的

好的 谢谢老师

到时候填附表四4  然后主表28就好了 不客气哈 欢迎有疑问继续提问

请问老师 只有增值税可以抵减 附加税不能抵减是吗？