老师您好，本单位的员工工资不在本单位发放，把员工成本费转给第三方发放，这怎么做账务处理
对方给你开劳务发票吗？如果是的话，借管理费用、劳务费，贷银行存款。
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老师您好，本单位的员工工资不在本单位发放，把员工成本费转给第三方发放，这怎么做账务处理
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老板让员工（员工不在本单位发放工资）转入一笔钱，用于交增值税，怎么做会计分录
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粤公网安备 44030002003870号
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不开发票
你好，这个需要开发票的，要不你没法抵扣所得税的，你做的是劳务费。
我这边是得给员工报个税嘛，还是对方单位报个税
你好，应该是对方给他申报的。
我这边就需要对方开的劳务发票对吗
也不用计提工资，直接走管理费用劳务费
你好，你转给第三方，第三方给你开发票，第三方来申报个税，不是你单位开发票出去。
明白了，那我这边的账务处理就走管理费用-劳务费对吗
对的，是的，是这么做的。