老师，22年有一笔费用借管理费用—研发费用—科技查新费1000这笔做错了应该做到管理费用—服务费里面，23年修改的话如何做分录呢
你好； 做错了； 你 调整下； 借以前年度损益调整 -管理费用-服务费 贷以前年度损益调整- 管理费用- 研发费用
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老师好，2019年做错了一笔账，要在在2021年更正，借方应该做管理费用和预付账款，当时都做成了管理费用，请问应该涉及管理费用的应该怎么做分录呢
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老师好，去年做了一笔分录，借：管理费用和长期待摊费用，，贷：应付账款，今年发现做错了，要怎么修正呢
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老师，21年有一笔费用已报销，假设分录为 借：管理费用-其他 1000 其他应收款-xx 200 贷：银行存款 1200 后来发现费用报销有问题要冲减，又做了一笔冲销分录借：管理费用 -1200 贷：其他应收款-xx -1200; 然后22年的时候发现多冲销了200的费用 ，因为原先200本来就是挂的其他应收，后来冲减费用一笔当费用冲掉了，22年要做个调整的分录怎么做呢
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20年有一笔研发费用，结转到了管理费用，在21年发现此笔费用应该计入生产成本，但是21年账上调整分录做错了，借管理费用负数贷研发支出负数，借生产成本贷研发支出，22年如果调整的话，需要怎么做
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老师，22年有一笔费用借管理费用—研发费用—科技查新费1000这笔做错了应该做到管理费用—服务费里面，23年修改的话如何做分录呢
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增值税留底有680多万，如何慢慢消化
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请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀？
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老师，因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样，导致产生了50多万的差异，税审让我自己补了一个50多万收入的账，导致应收账款虚增了50多万，我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
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我们小企业可以直接用利润分配-未分配这个科目吗
你好； 可以的；可以直接用这个科目的