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Q

老师好！物流公司暂估的成本发票，开不进来，汇算清缴时调出填哪一栏

2023-05-10 07:37

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-05-10 07:38

您好，A105000表 30行 1列填这个金额

快账用户6272 追问 2023-05-10 07:45

老师！风险扫描显示调出异常，没关系吧

齐红老师解答 2023-05-10 07:49

您好，调出异常是啥内容啊

快账用户6272 追问 2023-05-10 07:57

显示收入，资产，特殊事项。45行其他，这些调增都为0，请核额这行是否准确填报

齐红老师解答 2023-05-10 07:58

您好，咱公司没发生业务招待费么，还有罚款之类的营业外支出，这些要调增，系统可能觉得总有要调增的

快账用户6272 追问 2023-05-10 08:00

业务招待费也调增啦

齐红老师解答 2023-05-10 08:02

您好，是的呢，以下您参考广告费和业务宣传费税前扣除标准:当年销售(营业)收入的15%扣除,超过部分向以后结转、企业实际发生的业务招待费的60%在不超过当年收入的5‰的部分允许在税前扣除。企业发生的职工教育经费支出，不超过工资薪金总额8%的部分，准予在计算企业所得税应纳税所得额时扣除；超过部分，准予在以后纳税年度结转扣除。职工福利费扣除标准是不超过工资、薪金总额14%的部分。工会经费按工资总额的2%计提,

快账用户6272 追问 2023-05-10 08:03

好的！谢谢老师！

齐红老师解答 2023-05-10 08:07

亲爱的，您太客气了，祝您生活愉快！希望以上回复能帮助您，感谢善良好心的您给我一个五星好评~

您好，A105000表 30行 1列填这个金额

2023-05-10

你好，在纳税调整项目明细表—扣除类—其他栏次填写做全额调增。这样有导致补交所得税吗？

2024-03-29

纳税调整明细表扣除项目27或者30栏

2021-05-24

在纳税调整明细表里面扣除类项目里面的其他调整

2021-05-25

填写在纳税调整明细表的30行。

2023-04-13

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