演示账套

老师，帮我看一下，我申报的增值税是970.22，城建税是30.22.其他附加税怎么是0？

2023-05-10 17:58

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-05-10 17:58

你好；你是小规模还是一般纳税人；季度超过了30万没有；因为这个地方有优惠政策的

快账用户9719 追问 2023-05-10 17:59

我是一般纳税人，本月销售额8万多

齐红老师解答 2023-05-10 18:00

那就是免税的；月不超过10万季度不超过30万；有免水利基金和教育费附加和地方教育费附加的文件优惠哈

快账用户9719 追问 2023-05-10 18:00

是哪个文件？老师？

齐红老师解答 2023-05-10 18:03

2016.12号财税文件；这个2016年就有的文件哦；你们之前都没有享受吗

快账用户9719 追问 2023-05-10 18:07

我刚学报税，老师。上月增值税留抵退税的，本月可以抵扣附加税吗？老师

齐红老师解答 2023-05-10 18:09

你好；是税费退回来了。可以抵扣的

快账用户9719 追问 2023-05-10 18:40

谢谢老师

齐红老师解答 2023-05-10 18:40

不客气的；满意请给予评价

你好；你是小规模还是一般纳税人；季度超过了30万没有；因为这个地方有优惠政策的

2023-05-10

看您这个申报状态，您是已经申报了，您打电话和税务局再确认一下。

2023-04-24

您好，能截图看一下么，附二和主表是关联的，数据是自动的呀

2023-10-04

您好，麻烦发下图片

2022-02-17

差异原因计算尾差：计算税费时小数位保留、计算顺序不同。系统取数规则：申报系统取数有特定规则，对数据处理与手动计算不同。数据更新时间差：报表与申报系统数据更新时间不同，有新业务未及时体现。解决办法重核计算：检查明细表税费计算，确保计算准确。确认取数规则：咨询系统客服，按规则调整或按系统数据申报并记录差异。更新数据：检查有无未入账业务，更新报表数据。沟通备案：差异无法消除时与税局沟通，内部做好备案。

2025-04-10