老师，商贸企业，购入的货物作为库存商品，卖出时确认了收入，但是购进时拿到的发票，与卖出时开具的发票，两者货品名称一样规格不一样，这样也是不能结转成本的吗，
你好，是的，这样子是有风险的。
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老师 请问一下比如我发货多少进多少、但已预付过货款、实际是月结再开发票、1⃣️我分录这样写对吗？ 收到商品：借库存商品 贷：应付账款。 收到客户货款时：姐银行存款、贷 主营业务收入、 发出商品时：借 发出商品。贷库存商品 然后要不要同时 结转成本：借主营业务成本。贷发出商品 ？还是我收到发票的时候。再转结成本？2⃣️收到发票的时候。借 应付账款。贷 预付货款 吗？3⃣️ 我是小规模、对方给我开13个点的增值税专用发票、的话库存商品的时候 用不用价税分离 、 还是写综合含税价、 4⃣️ 对方是一般纳税人 只能给我开13个点发票吗？我是小规模、（食品发票）
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老师，我们公司购进了货物，货到了，发票一直没开过来，那中间我们也销售了，开了发票了，的确认收入吧！那我怎么结转成本呢！因为没有库存商品，要是要暂估入库，分录借：库存商品，贷：应付账款-暂估款吗？那我次月收到发票，怎么冲暂估呢！做相反分录吗，还是做一样的分录是红字负数呢！我们是小规模纳税人，是商贸公司，库存商品种类多。如果收到货，收不到发票，具体怎么做账呢！还有怎么结转成本！
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是这样的，我刚刚去个医疗耗材企业工作，企业有进销存和独立的财务软件。现在入库商品当月不一定取得发票，发出去的商品不一定都开销售发票。因为商品很多我想这么做可不可以。每月收入按开出的发票确认收入申报纳税，入库按取得发票做库存商品，结转成本时按开出发票商品的出库金额结转成本。老师，如果按发出商品确认收入的话我工作量太大了，当月核算未开票收入，次月得对应上月未开票做冲会，而且月月冲暂估商品，心里乱麻一样。
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是这样的，我刚刚去个医疗耗材企业工作，企业有进销存和独立的财务软件。现在入库商品当月不一定取得发票，发出去的商品不一定都开销售发票。因为商品很多我想这么做可不可以。每月收入按开出的发票确认收入申报纳税，入库按取得发票做库存商品，结转成本时按开出发票商品的出库金额结转成本。但是又怎样保证我库存余额与进销存的库存金额一致呢？
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老师，商贸企业，购入的货物作为库存商品，卖出时确认了收入，但是购进时拿到的发票，与卖出时开具的发票，两者货品名称一样规格不一样，这样也是不能结转成本的吗，
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老师如果是同样的东西买进时发票上写了规格型号，卖出时没写，这样也有风险吗
你好，型号倒是没什么，关键还是品名的问题。
只要品名没问题，规格型号不重要是吗
你好是的。实际操作中就是这样子。
老师，发票上“货物或应税劳务、服务名称”这一栏，填写的信息有用“*"连接的，这个品名是需要看*后边一致的吗
你好是的，就是后面的要一致。商贸企业就是这样子。
老师，如果是说我买进的东西组合后以一个全新的东西卖出，这个就可以不一致是吗，除了合同也是需要相关资料说明的备份文件吧
你好如果组合的话，你就要有加工的营业范围。
好的，谢谢老师
你好，不用客气的了。
老师，营业范围没有加工的，有“技术开发"可以吗
你好，技术开发不是加工。
奥，老师购进的与开具的发票品名必须完全一致吗比如购进是“生长锥”，卖出是“树木生长锥”可以吗，多字少字不允许吗
你好，对商贸企业是要一致才可以的。工业企业没什么问题。
好的，谢谢
你好，不用客气的了。