同学你好 对的 是这样的
老师,您好,我们公司12月底主营收是16万多,但是上个月开票收入226万多这个月开了红冲。然后账务上红字冲销了上个月的226的收入,收入就变成负数了。现在填写报表主营收是填写226-16呢还是填写16万呢
现在怎么办老师?本月做未开票收入申报正数321000元,把这个负数冲平?然后和本月实际开票数一起申报,那就申报67万多的收入,是吗
现在怎么办老师?本月做未开票收入申报正数321000元,把这个负数冲平?然后和本月实际开票数一起申报,本月开票35万那就申报67万多的收入,是吗
老师,建筑公司,确认成本,借主营业务成本,工程施工—合同毛利贷主营业务成收入,这个分录对不对,我要是本月开10万发票,成本只有3万,我暂估3万,那我确认成本就是借主营业务成本6毛利4,贷主营业务收入10,这样对不对,那下个月我成本来发票后还用冲销这确认成本得分录吗
老师,我上月无票收入做了10万,本月需要冲回,现在本月开票16万,本月16万-10万=6万,那本月财务报表上营收就应该是6万,这个数和本月开票数有差额。这样理解 对吗?
老师。外贸出口业务,1、购进货物进项税入帐是借:应交税费-增值税-进项税?2、报关当月做借:应收出口退税贷:应交税费-增值税-出口退税款?3、征退税率都是13,上面的借贷余额对冲不?还是不管?4、先收到外汇是做预收不确认收入吗?5、报关费发票只能普票或者转票应该转出?外贸的购进费用票不能抵扣是不是?
老师,汇算清缴后发现2024年多计提了5.1万职工福利费,分录为管理费用-职工福利费5.1万 贷:应付职工薪酬-职工福利费 5.1万借:应付职工福利费:5.1万 贷:应付账款:5.1万 不想修改汇算清缴表,如何调整2025年的会计分录呢
老师,有没有公司数据分析的表格
请问A工厂是B贸易公司的客户,B公司找了C货代公司出货,A承担一部分人民币,现在B想让C直接把这部分人民币金额开票给A工厂,A付钱给C,可以操作吗?需要签什么合同或者协议吗?
老师,假设发票3张,一笔支出既有现金又有银行,放一起,银行支出单在最上面,第二是现金,现金后附发票,那银行支出单附件是写4张吗?
老师好 我们公司采购了一批采矿设备出口运输到了海外的分公司,用于海外公司的生产使用。出口的时候报关是有货值的,我们的账上应如何处理这个融资租赁的情况呢?这个情况还能否申请出口退税呢
假设进货是90万(价税合计),毛利率怎么计算
老师,内账固定资产需要折旧吗?
上月汇兑损益贷方余额8014人民币,上月底的汇率为7.3159,结汇当天的汇率为7.1,结汇39592美元时怎么做账
你好老师一般纳税人预付款的余额表示借贷应收应付账款在贷方还是在借方
谢谢老师指点
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