同学你好 对的 是这样的
老师,您好,我们公司12月底主营收是16万多,但是上个月开票收入226万多这个月开了红冲。然后账务上红字冲销了上个月的226的收入,收入就变成负数了。现在填写报表主营收是填写226-16呢还是填写16万呢
现在怎么办老师?本月做未开票收入申报正数321000元,把这个负数冲平?然后和本月实际开票数一起申报,本月开票35万那就申报67万多的收入,是吗
老师,建筑公司,确认成本,借主营业务成本,工程施工—合同毛利贷主营业务成收入,这个分录对不对,我要是本月开10万发票,成本只有3万,我暂估3万,那我确认成本就是借主营业务成本6毛利4,贷主营业务收入10,这样对不对,那下个月我成本来发票后还用冲销这确认成本得分录吗
老师,我上月无票收入做了10万,本月需要冲回,现在本月开票16万,本月16万-10万=6万,那本月财务报表上营收就应该是6万,这个数和本月开票数有差额。这样理解 对吗?
4-6月份 我们公司销售收入10万,成本票一个4万 一个6万,但是今天做账发现那个6万的成本票没有税号,再电子税务局也差不多, 可以让对方重新开那个6万的发票,但是开票时间就是7月份了,上个季度的成本票等于说不够了,这种有什么解决办法吗还是就如实缴税
之前已经做了财政补助收入,现在学校有个别贫困学生有几天请假,营养餐没有吃,学校买了营养品给学生,财务凭证这样做可以吗? 一、科目调整 摘要:2024学年第二学期爱心营养餐补助应发未发结转 借:学生伙食收入/爱心营养餐补助收入 709.7 贷:其他应付款/爱心营养餐餐 709.7 二、付款凭证 借:其他应付款/爱心营养餐709.7 贷:银行存款 709.7
老师,固定资产提完折旧报废了,固定资产清理科目余额转到哪个科目
怎么去下载广东省广州市公司章程呀?下载路径是什么?求详细图解
老师请问供应商给公司开一张发票,有免税也有税点的。但是开过来的是增值税专用发票。免税的做进项税额转出可以吗?因为听说免税和有税点的开在一张增值税普通发票可以的。开一张增值税专用发票是不是不可以哈
年营运成本=变动成本+固定成本-折旧,付现成本=年营运成本
判断题错在哪里?不太懂
老师你好:这个解析问什么要*1/3
你好,老师,重新建科目的话,科目都设置好了,都有上月余额,这个余额我在哪里登记呀?
老师,这个只做了免抵退备案,不退税也要做下免税备案是吗
预包装食品销售(含预包装冷藏冷冻食品);散装食品销售(含散装冷藏冷冻食品),,需要办食品许可证吗
谢谢老师指点
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