3月未计提所得税费用，4月初报税就计提并结转，后缴纳了所得税，这个4月的利润表没有体现所得税费，这报表算是正确的么？是否因为结转了缴纳了未影响当期利润？
这个不正确，需要计提所得税的，把计提的分录补上。
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我们企业是一般人，22年3月份的账里面有一笔，结转所得税费用355.14元 但就只有这一笔。 我们属于小微企业，所得税还是按2.5%缴纳，22年1月份亏损-26672.00，2月份盈利50702.54，3月份盈利14205.59，所得税就是335.14 账面上3月份就有一笔结转所得税费用，因为成本和费用票够了，所以也没有交所得税，我想问下，在企业有盈利，但是实际未缴纳所得税的情况下，做个结转就可以了吗？后边我看了都是亏损的状态，所以后边几个月也就不涉及结转所得税吗？还有所得税是当月发生，当月计提还是季度计提呢，这个需要区分小规模和一般人吗？
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3月未计提所得税费用，4月初报税就计提并结转，后缴纳了所得税，这个4月的利润表没有体现所得税费，这报表算是正确的么？是否因为结转了缴纳了未影响当期利润？
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本来3月未计提企业所得税，4月计提结转本年利润缴纳了，那么4月利润表没有体现出来，4月的这笔企业所得税要在资产负债表未分配利润调整吗？
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3月未计提企业所得税，4月计提结转本年利润缴纳了，那么4月金蝶利润表没有体现出来，所得税的费用，相当于这笔损益已经在本年利润里面结转了，那么，有必要调整金蝶的公式让这笔费用体现出来吗？
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老师您好！24年的12月份，我结转了损益，然后就计提了所得税和结转所得税到本年利润，然后我就没有再结转损益，就直接结转到本年利润，我现在看利润表上面的所得税金额没有显示出来？好像是计提了所得税后还要再结转一下损益，是吗这样利润表上面的所得税费用才能显示出来？
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粤公网安备 44030002003870号
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计提了，后结转了，后缴纳
请看18.19.20的分录
你好 是的这样是正确的
那为什么4月的利润表没有显示交过的所得税费用？
这样也是正常的么？
你好，利润表显示的是当期计提的那个所得税。
好的，那我知道了，谢谢老师
不客气的，祝您工作学习愉快。