您好,同学,是这样子的
2020年12月多计提了企业所得税,那么在2021年1月份缴纳完2020年第四季度企业所得税后,把多计提的调回来,分录作:借:应交税费-应交所得税 150元 贷:利润分配-未分配利润 150元 然后接下来的每个月,资产负债表本年利润的数和损益表的净利润老是相差150元,是我分录做错了吗?
3月未计提所得税费用,4月初报税就计提并结转,后缴纳了所得税,这个4月的利润表没有体现所得税费,这报表算是正确的么?是否因为结转了缴纳了未影响当期利润?
本来3月未计提企业所得税,4月计提结转本年利润缴纳了,那么4月利润表没有体现出来,4月的这笔企业所得税要在资产负债表未分配利润调整吗?
3月未计提企业所得税,4月计提结转本年利润缴纳了,那么4月金蝶利润表没有体现出来,所得税的费用,相当于这笔损益已经在本年利润里面结转了,那么,有必要调整金蝶的公式让这笔费用体现出来吗?
八月份退22年企业所得税1.8万,做账借:以前年度损益调整,贷未分配利润,为嘛报表没有提现出来,结果本年净利润累计➕年初未分配利润不等于资产负债表未分配的期末数,正好相差1.8万
通过软件结转损益后,发现还有增值税减免的会计分录没有录,重新录进去后,资产负债表不平衡了,请问怎么处理
注册公司流程需要哪些资料
#提问#个税究竟是按照所属期内取得的工资申报?还是按照申报期内取得的工资申报?比如我在9.10号发放我8.1-8.31号的工资,那申报期是9.15之前嘛,我申报个税是申报8.1-8.31号的工资,还是8.1-8.31期间,在8.10发放的7.1-7.31号的工资呢?
交车辆保险费代收的车般税没有发票怎么做账
@董孝彬老师,你好,我从农民手里替外地的商贩收水果,我开票给商贩开什么票?货物的大类是水果还是服务费?
你好,我从农民手里替外地的商贩收水果,我开票给商贩开什么票?
请问老师,劳务关系或劳务派遣公司派来的员工,我们用人单位付劳务费,需要按照劳务报酬代扣代缴个税吗?
印花税计提是依据销售发票和采购发票合计数吗还是只计算销售收入的
员工A来报销,对公付款给员工 借:销售费用—员工A 贷:其他应付款—员工A 借:其他应付款—员工A 贷:银行存款 以上两个分录可以合并成下面分录吗 借:销售费用 贷:银行存款
金蝶软件里面资产负债表中应收账款年初余额:-13218,税务局资产负债表中预收账款年初余额:13218,这两个是不是都对,其他数据都一致,就这两个正负数
我4月交了5417.43,借本年利润,贷,所得税,那么,我的4月利润表未分配利润要调减5417.43,对吗?
月度之间的这个差异就不要调整了,5417.43这个金额也不大的, 如果一定要调的话,4月好像是调增了,这个所得税费用本来3月要计提
公司要报表做调整,所以还是要调整一下的咯
是的哦,内部管理报表要调整