您好,您查一下有没有营业外支出这笔业务?要是没有可以忽略提示的?

我报年度企业所得税,之前交印花税产生滞纳金0.02分,我做账直接把滞纳金跟印花税计入管理费用~印花税里面了,导致现在纳税调整项目明细表让我在滞纳金、加收利息那栏填0.02,我直接在营业外收入那里也填了0.02,但是我企业年报利润总额就多了0.02分,减去调整的0.02分,最终纳税调整所得跟我利润表一样,管理费用那里不需要管吗?
还在筹建的企业,没完工,没有利润表~没有收入,年度汇算清缴提示有滞纳金,在纳税调整项目明细里面需要填税收滞纳金,那就有所得税了,在没有收入情况下,怎么办?还需要填什么表可以减掉税吗?
老师,请问,我刚刚在填报汇算清缴的时候,有个印花税税收滞纳金我直接也一并进入到印花税里面去了,然后纳税调整那个明细表就提示我了,说有个 0.17 的滞纳金要填,但是我那个报表上面没有这个营业外支出的滞纳金,我是不是要把上传的财务报表修改了才可以啊
老师,请问,我刚刚在填报汇算清缴的时候,有个印花税税收滞纳金我直接也一并进入到印花税里面去了,然后纳税调整那个明细表就提示我了,说有个 0.17 的滞纳金要填,但是我那个报表上面没有这个营业外支出的滞纳金,我是不是要把上传的财务报表修改了才可以
老师,22年有笔费用1311,税务24年查出来对方是代开发票,让我们处理,24年去补缴了所得税,,交了4.8元滞纳金,是个人扫码,没入账,现在系统提示,24年所得税汇算清缴表上没有把这笔滞纳金做调增,现在是所得税A105000税收滞纳金填上4.8,财务报表上营业外支出要填4.8,还有哪里要改?
办公桌椅安装费增值税发票开劳务吗
老师,您好,请问我们是个体户,需要变更地址到住宅区,但是个体户名称有美容两个字,提交变更的时候说住宅区不能办美容馆,还有我们都是激光脱毛,SPA项目的,需要怎么改才能通过呢
出差地租房没有发票,房东是个人
老师,请问工商年报中参保人数按什么基数填?是按所得税汇算清缴平均人数还是别的基数填?
老师,实缴0,股权原值怎么写
老师,新公司是需要先开公户,再做税务登记吗
老师,窗帘开发票税率是多少?如果对方是小规模纳税人是不是只能开出1%的发票?
口腔诊所,技耗分离。会计上该怎么处理
老师,你好,钢材贸易行业,2023年的进项发票被税务稽查,一般是哪些原因引起? 稽查的12张发票,其中有2张发票,总金额和清单一模一样
朴老师,转让股权,资产有14万,都需要缴纳什么税,多少钱
这样的提示
是的 查一一下没有 这个滞纳 金不用管
有的~那要怎么填报
你好,就填写在滞纳金那里面,然后这个不能扣除。