老师，请问，我刚刚在填报汇算清缴的时候，有个印花税税收滞纳金我直接也一并进入到印花税里面去了，然后纳税调整那个明细表就提示我了，说有个 0.17 的滞纳金要填，但是我那个报表上面没有这个营业外支出的滞纳金，我是不是要把上传的财务报表修改了才可以啊
（八）税收滞纳金、加收利息 在105000表，这个地方纳税调增
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麻烦看下我补缴的去年印花税直接记入 借：利润分配-分配利润 29.15 贷：应交税费-印花税 25 税收滞纳金4.15 ；借：应交税费-印花税25 税收滞纳金4.15 贷：银行存款 这个没问题吧？但是我再报季度报表的时候出现了问题 我自己的报表中税金及附加总额是没有金额的，在明细里面印花税有一个25 营业外支出的金额是0 明细税收滞纳金里面也是0 这样我怎么填报季度报表呢 是都不用填写吗
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我报年度企业所得税，之前交印花税产生滞纳金0.02分，我做账直接把滞纳金跟印花税计入管理费用~印花税里面了，导致现在纳税调整项目明细表让我在滞纳金、加收利息那栏填0.02，我直接在营业外收入那里也填了0.02，但是我企业年报利润总额就多了0.02分，减去调整的0.02分，最终纳税调整所得跟我利润表一样，管理费用那里不需要管吗？
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我报企业所得税预缴的时候利润总额没有把营业外收入加进去，但是我账上已经做了，填写年度报表的时候是按照账上的，做汇算清缴的时候我纳税明细表调增了收入-其他那一栏，然后风险提示这个，我应该怎么调呢？
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老师，汇算清缴的时候提示这样，我填写的营业收入和营业外收入是账面的，增值税申报的累记收入和账上的不一致，因为12月有收入没有确认但是我申报了，在汇算清缴的时候我在纳税调整明细表里做了调整，可是还是显示这样，哪里出错了呢
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税务局打电话让进行退税，借款合同免征印花税，我进行的印花税更正申报，我找到了去年的财产和行为税纳税申报表进行了更正申报，在税源采集时进行了重置，填写的数据和去年申报时一样，计算出的应纳税额确实也比去年少了，就提交了申报，然后我去一般退税管理里面想进行退税，结果已缴纳过的印花税提示欠税信息，就是我刚更正申报的印花税，还产生滞纳金，很慌，明明去年申报缴纳了，只是接到印花税退税通知，进行了更正申报，怎么会产生欠税信息和滞纳金呢，很慌这种情况怎么办
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老师，我发现以前的银行流水他们做账做错了，三月份开始错的，我怎么改，改到七月份吗？
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老师好，我们企业有一个服务是推广服务，帮客户上外地去推广产品，在这期间发生的所有衣食住行和餐费还有超市小票都要计入主营业务成本吗？
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老师您好，战略考试，主观题把知识点都写上了，对应题目内没找好扣的分多吗？
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那我报表要不要修改？
报表需要计入营业外支出的哦
那就是要修改报表了，对吧，那我 24 年的金蝶报表要怎么样修改呢？，还是说金蝶不用改，直接上传电子税务局报表才要改呢？
简单处理就直接调报表，弄个报表附注
怎么报表附注呢？没有做过啊
说明一下报表改动的地方，方便看懂
老师，你的意思是说我自己手动改下报表，备注好，然后再重新上传报表，是吧，那我 2024 年最后一季度的报表也需要修改吗？
是的，就是那样处理。最后一季度的报表也需要修改