演示账套

老师，请问，我刚刚在填报汇算清缴的时候，有个印花税税收滞纳金我直接也一并进入到印花税里面去了，然后纳税调整那个明细表就提示我了，说有个 0.17 的滞纳金要填，但是我那个报表上面没有这个营业外支出的滞纳金，我是不是要把上传的财务报表修改了才可以啊

2025-04-14 16:28

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2025-04-14 16:30

（八）税收滞纳金、加收利息在105000表，这个地方纳税调增

快账用户1496 追问 2025-04-14 16:31

那我报表要不要修改？

齐红老师解答 2025-04-14 16:35

报表需要计入营业外支出的哦

快账用户1496 追问 2025-04-14 16:36

那就是要修改报表了，对吧，那我 24 年的金蝶报表要怎么样修改呢？，还是说金蝶不用改，直接上传电子税务局报表才要改呢？

齐红老师解答 2025-04-14 16:37

简单处理就直接调报表，弄个报表附注

快账用户1496 追问 2025-04-14 16:38

怎么报表附注呢？没有做过啊

齐红老师解答 2025-04-14 16:41

说明一下报表改动的地方，方便看懂

快账用户1496 追问 2025-04-14 16:42

老师，你的意思是说我自己手动改下报表，备注好，然后再重新上传报表，是吧，那我 2024 年最后一季度的报表也需要修改吗？

齐红老师解答 2025-04-14 16:47

是的，就是那样处理。最后一季度的报表也需要修改

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