老师，我在申报企业所得税时，主表算出应纳税额是21.12元，但缴纳的时候变成2.9了，完税那里显示计税依据116*0.25，没有看懂，这是什么意思呢
你好，这个是一个吗。都不像是一个。
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老师您好，想请教一下非独立核算分支机构年度申报的问题，总公司在广东清远，在广州设立了分公司，但分公司没有实际业务，只是用来给广州的同事发工资买社保公积金用的，平时分公司税种有增值税及附加税、季度企业所得税都是0申报的，现在汇算清缴企业所得税年度申报，提交申报不成功，提示：根据《全国税务机关纳税服务规范（3.0版）》，分支机构应报送经总机构所在地主管税务机关受理的《企业所得税汇总纳税分支机构所得税分配表》。这是什么意思呢？
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做完企业所得税汇算清缴后，申报的时候出现了第一张图，然后根据提示看了主表，这个应纳税所得额是弥补完以前年度亏损后，表单自动生成的0，打开减免所得税优惠明细表点击数据读取后，所有的数据自动生成也是0，我点击保存弹出来第三个图片提示，麻烦老师看看是什么情况？
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老师，我在申报企业所得税时，主表算出应纳税额是21.12元，但缴纳的时候变成2.9了，完税那里显示计税依据116*0.25，没有看懂，这是什么意思呢
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老师好，想请教个问题，我是第一次申报企业所得税汇算清缴，这个表有点看不明白，我调增了一万多块钱的业务招待费，显示是要交税，但公司是2021年成立的，享受地方性补贴，我申报的时候叫我交税223.72元，要打印申报表出来又显示已申报无需缴纳，这是什么意思，麻烦老师帮解疑一下，谢谢。
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老师您好，我想问问一下这个题目： 在第四小问计算应交企业所得税的时候，应付职工薪酬（2500-2000）是什么意思呀，是因为那500不能抵扣吗，还有后面的那个+40，我不太明白转回了应纳税暂时性差异这个是什么意思？ 然后就是第六小问，计算所得税费用的时候，为什么要减去160*25％呢？这个不是属于其他综合收益部分吗，以公允价值计量及其变动计入其他综合收益的金融资产所形成的差异不是不需要进行纳税调整吗，这个不太明白？ 老师还有最后的那个递延所得税费用，递延所得税费用不是递延所得税负债减去递延所得税资产吗，它这个是怎么计算出来的呀
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老师，是一个公司的
你看你点缴纳税款，它出现的税额是多少。
2.9，老师，也缴上了
可是他这个计算方法没看懂。这个计税依据116没有。
是呢，不知道是不是系统的问题
这个是应该是有问题啊，你在申报查询里面看一下你上面的申报表里面出来的数据是不是正确的。
老师，我找出来了，是上次缴了一部分，这次更正后又补的，谢谢老师
不用客气，工作愉快。