老师，我2022年缴纳的2021年企业所得税，2021年未填写，在填写2022年企业所得税年度申报A类表格，应该写在哪个位置？现在图一的净利润为−49538.25元，但是图二不知道往哪个位置填写，所得税费用，所以利润总额为-47635.55元
您好，你们是在填汇算清缴表嘛？
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我报企业所得税时提示这个，营业收入和营业成本均为0，利润是负数可以申报吗？一、1.《企业所得税月（季）度预缴纳税申报表(A类)》第3行“利润总额_本年累计金额”为：【-194,258.72】元； 2.《企业所得税月（季）度预缴纳税申报表(A类)》第1行“营业收入_本年累计金额”为：0元； 3.《企业所得税月（季）度预缴纳税申报表(A类)》第2行“营业成本_本年累计金额”为：0元； 4.《企业所得税月（季）度预缴纳税申报表(A类)》第3行“利润总额_本年累计金额”不为0，但是营业收入和营业成本都为0，请确认是否准确填写。
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老师，企业所得税纳税申报表A106000怎么填写，2021年公司是有利润的，A106000表中当年境内所得额应该就是当年的利润，可是表格是灰色的不能填写，在第10列使用境内所得弥补那栏已经填上当年利润了，保存时提示境内所得是零，与第10列不匹配，无法保存，怎么处理？上年度的亏损额是自动生成的。
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位于某市的一家制造业企业(适用25%企业所得税税率),2021年度会计自行核算中,当年实现利润总额1000万元,拟申报的企业应纳税所得额与利润总额相等,全年已预缴企业所得税100万元。2022年2月汇算清缴中发现该企业2021年度一栋闲置生产车间未申报缴纳房产税和城镇土地使用税,该生产车间占地面积1000平方米,原值650万元,已提取折旧420万元,车间余值为230万元。已知该企业计算房产原值扣除比例为20%,城镇土地使用税税额是30元/平方米,则（1）该企业2021年度应补缴的城镇土地使用税和房产税分别为()万元（2）则该企业2021年度利润(应纳税所得额)为()万元（3）则该企业2021年度汇算清缴时应补(退)所得税额为()
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老师，我2022年缴纳的2021年企业所得税，2021年未填写，在填写2022年企业所得税年度申报A类表格，应该写在哪个位置？现在图一的净利润为−49538.25元，但是图二不知道往哪个位置填写，所得税费用，所以利润总额为-47635.55元
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老师，第一张图，我填写企业所得税年度纳税申报表的时候有风险提示，第二张图，我的所得税费用1902.7元是属于2021年的费用，我在2021年的时候忘记计提了，账务计提在2022年了，现在我按照实际填写的利润表和财务申报表里的利润表差额是1902.7元，我应该把这个1902.7元填写在哪里才可以让财务报表和企业所得税里面的纳税调整后所得一致？
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粤公网安备 44030002003870号
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老师，我填写的是标蓝色的这个表格
您好，填写A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）》第32行“本年累计实际已预缴的所得税额。
老师，第32行“本年累计实际已预缴的所得税额，这个地方是灰色的无法填写，还有这个缴纳的属于2021年的企业所得税，而不是2022年的企业所得税
一般企业所得税都是填了利润才会生成数据，这个时候去编制凭证。你们这个跨期。你直接在利润总额填写净利润这个数。
老师，利润总额属于灰色的不能修改，前期的数字得到的这个数据，我可以把企业所得税：1902.7元添加在税金及附加里面？
也可以，把利润总额保持一致就可以。
老师，请你帮我看一下填写在上面的哪一栏比较合适？白色的都可以填写，灰色的不能填写，是自动生成的
就填在税金及附加里面