老师，我2022年缴纳的2021年企业所得税，2021年未填写，在填写2022年企业所得税年度申报A类表格，应该写在哪个位置？现在图一的净利润为−49538.25元，但是图二不知道往哪个位置填写，所得税费用，所以利润总额为-47635.55元
您好，你们是在填汇算清缴表嘛？
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老师，我在填 写企业所得税年度申报A类时，遇上有点问题：第四个季度的企业所得税，我是准备在1月份计提缴纳，但我填 写年度申报表时，表里“实际应补（退）得得税额为0，但我还没有有纳税啊，会不会矛盾呢
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老师，企业所得税纳税申报表A106000怎么填写，2021年公司是有利润的，A106000表中当年境内所得额应该就是当年的利润，可是表格是灰色的不能填写，在第10列使用境内所得弥补那栏已经填上当年利润了，保存时提示境内所得是零，与第10列不匹配，无法保存，怎么处理？上年度的亏损额是自动生成的。
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位于某市的一家制造业企业(适用25%企业所得税税率),2021年度会计自行核算中,当年实现利润总额1000万元,拟申报的企业应纳税所得额与利润总额相等,全年已预缴企业所得税100万元。2022年2月汇算清缴中发现该企业2021年度一栋闲置生产车间未申报缴纳房产税和城镇土地使用税,该生产车间占地面积1000平方米,原值650万元,已提取折旧420万元,车间余值为230万元。已知该企业计算房产原值扣除比例为20%,城镇土地使用税税额是30元/平方米,则（1）该企业2021年度应补缴的城镇土地使用税和房产税分别为()万元（2）则该企业2021年度利润(应纳税所得额)为()万元（3）则该企业2021年度汇算清缴时应补(退)所得税额为()
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位于某市的一家制造业企业(适用25%企业所得税税率),2021年度会计自行核算中,当年实现利润总额1000万元,拟申报的企业应纳税所得额与利润总额相等,全年已预缴企业所得税100万元。2022年2月汇算清缴中发现该企业2021年度一栋闲置生产车间未申报缴纳房产税和城镇土地使用税,该生产车间占地面积1000平方米,原值650万元,已提取折旧420万元,车间余值为230万元。已知该企业计算房产原值扣除比例为20%,城镇土地使用税税额是30元/平方米。则该企业2021年度利润(应纳税所得额)为()万元。
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老师，我2022年缴纳的2021年企业所得税，2021年未填写，在填写2022年企业所得税年度申报A类表格，应该写在哪个位置？现在图一的净利润为−49538.25元，但是图二不知道往哪个位置填写，所得税费用，所以利润总额为-47635.55元
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老师，我填写的是标蓝色的这个表格
您好，填写A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）》第32行“本年累计实际已预缴的所得税额。
老师，第32行“本年累计实际已预缴的所得税额，这个地方是灰色的无法填写，还有这个缴纳的属于2021年的企业所得税，而不是2022年的企业所得税
一般企业所得税都是填了利润才会生成数据，这个时候去编制凭证。你们这个跨期。你直接在利润总额填写净利润这个数。
老师，利润总额属于灰色的不能修改，前期的数字得到的这个数据，我可以把企业所得税：1902.7元添加在税金及附加里面？
也可以，把利润总额保持一致就可以。
老师，请你帮我看一下填写在上面的哪一栏比较合适？白色的都可以填写，灰色的不能填写，是自动生成的
就填在税金及附加里面