老师：所得税汇算清缴中，本年折旧摊销额中，运输设备，出现负数，该怎么填资产折旧摊销及纳税调整明细表？

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• 简答题。这个分录为什么是贷其他应付款？

• 老师如果先买地，然后在地上建厂房，厂房出包给第三方，然后厂房达到了预定可使用状态的时候。就是我先买的那块地的话，是不是从买地的时候就开始摊销？然后在地上建厂房的时候，就是地的摊销是可以记到产房的成本当中的。并不是等厂房达到预期可使用状态的时候，然后再开始摊销，那个就是土地使用权。

• 老师，什么时候用应交增值税什么时候用销项税呢

• 老师，限售股解禁后对外转让，销项税税率是多少？它属于金融服务类吗？

• 老师，麻烦问一下，编制现金流量表是只看库存现金呢！还是银行存款和库存现金一起看

• 前提是真实业务发生，如果一个公司先开票给A公司，后面因为结算主体变更，需把A公司的票分很多次退票重开给B、C、D公司，这种情况会存在啥税务风险吗

• 检测公司，有些款不开票收款收到私人卡上，需要离职吗？

• 收到个体给企业开的发票有代扣代缴的个税字样，所属期去年12月，现在做在6月所属期补缴上，可以吗

• 收到个体给企业开的发票有代扣代缴的个税字样，所属期去年12月，现在做在本月所属期补缴上，可以吗？有滞纳金吗

• 出差涉及到餐费，住宿可以抵扣吗？