Q
火车票的进项税额申报，填在申报表二？填在申报表二的哪一行？
2023-05-12 18:49
2023-05-12 18:49
您好，好像有个8B这个地方
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8b-1：其中:本期其他国内旅客运输服务扣税凭证的进项税额
10行：（四）本期用于抵扣的旅客运输服务扣税凭证
8b-1：其中:本期其他国内旅客运输服务扣税凭证的进项税额
火车票进项报在8b-1行，还是10行？
火车票进项报在8b-1行，填这个地方
好的，按你的，我选填在8b-1行
谢谢了，老师
不用谢，有帮到你就好。
发现填了8b-1，10行会变黄色，要求要填，我填一样的份数与金额了，对吗？
上面有什么提示吗？
是要求要填一样，否则也是变黄
那你就一起填上就可以了
看到了，有，是要求填一样
非常感谢
不用谢，有帮到你就好。
还需问一下
老师，电费的进项金额，是不是要转出一部分？
不用呀，可以全额可以抵扣的
转出不能抵扣电费的这部分进项金额，填在申报表的哪一行？
你直接通分录转出来就可以
不能抵扣的部分，分录转出，认证了发票，也是要在申报表中转出的吧
附表二里面的二进项税额转出额这里