计提企业所得税的费用是不是利润总额*0.025，像图中这样算22年的
是的，低于100万就是那样计算的
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Q
老师，申报上实际利润额+10+11+12月的本年利润*0.025－预缴所得税，是不这样计算计提的所得税?
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老师你好，企业所得税的利润总和是240万，符合小微企业，那么企业所得税是不是这样算100*0.025+（240-100）*0.1=16.5万
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所得税20年汇算清缴亏损128478.44元； 所得税21年汇算清缴亏损42229.61元； 22年本年累计利润总额:28099.81元 请问22年我按利润总额28099.81*25%=7024.95元来计提企业所得税费用合适吗？？？
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老师:小规模查账征收的企业所得税报表填写(小型微利企业)，上课时计提企业所得税是根据利润总额乘以0.025的，但我这边13栏选了“符合条件的小型微利企业减免所得税”后，出来的应缴所得税额跟我利润总额乘0.025的数额对不上的，这是什么原因，请教
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Q
请问老师，图片长期待摊费用，2021年 11月 12月忘记计提了，2022年补提的，请问可以像图片那样放到22年费用中吗？企业所得税汇算清缴需要调增吗？
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公司是去年11月成立的，只有计提工资1560，资产为0，12月资产总额646024，那纳税申报总表上的资产总额怎么计算呢？
汇算时资产总额是自动计算的，不用你计算
但是之前的会计好像是乱申报的 那汇算时不改吗？
不影响对小微企业的判断就不用管
哪怕他就填的1，没有关系吗？
季度平均值=（季初值 季末值）÷2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4
就是说还是要改掉对吗？
具体:公司是去年11月成立的，只有计提工资1560，资产为0，12月资产总额646024，那纳税申报总表上的资产总额怎么计算呢？
公司的账上有实收资本没11月？
没有实收资本
那就是64.60万元的哈这样做