老师您好，请问年度汇算清缴中有项销售费用-存货损失-磅差损失2344.78填写在期间费用明细表第8行，纳税调增其它栏。现在电子税务局有个疑点提示，没有填A105090表，请问这个怎么填的？

是销售的的磅差损失，

这个是正常的损失，就做销售费用里了，

你好； 那你就正常填写 A105090：资产损失税前扣除及纳税调整明细表  这个是  这个栏次去写哈；    6 其中：存货盘亏、报废、损毁、变质或被盗损失  

就填第6行第一列吗？后面列次需要填吗？

105000纳税调整项目明细表还要填吗？

你好1； 是的；  后面的 依次去写即可；  不写了  

老师，没有听懂，就是这项资产损失填105090第6行第一列账载金额里面，调增就没有第二项核销金额什么事了，也不用填第3项4项5项，直接第7列出来纳税调整金额是吗？

然后105000是直接带出来的

你好1；   你税收金额正常写即可；  那就不用调整的   

这个损失老板说是正常损失，并没有发票什么的，所以肯定要调增，

你好； 那你 正常损失； 你去调增干嘛 ； 你税收金额和你账载金额一致； 不调整  

哦哦，谢谢老师，那我这是更正申报不得要退税了？

你好； 你更正后； 确实多了； 就退税   

不想退怎么调整？