你好1; 你们这个是什么方面的损失; 是收到货物的 差异损失是吗 ?
老师你好,我们是小规模纳税人,去年的很多业务招待费没有及时收回发票报销,导致在第一季度的凭证中涉及到“借:以前年度损益调整 贷:银行存款”。我们业务招待费是按照营业收入的0.5%税前扣除的,所以加上今年收回的发票在汇算清缴说应该还可以纳税调减。请问这种情况在“纳税调整项目明细表”中该怎么填写呢?“载帐金额”是填写今年调整后的数额么?同样的情况还有主营业务成本,维修费,都该怎么填写表格呢?谢谢老师
您好老师请问这题的详细步骤:甲公司是一家专业从事装修业务的企业适用的增值税税率为9%。2019年12月1日公司签订合同,为其装修一栋办公楼,装修期为3个月,合同总收入600000元,该项率务构成单项履约义务,并属于在某一时段内履行的履约义务。(1)甲公司于2019年12月1日预收装修款440000元及相应的预缴增值税8800元。(2)甲公司至2019年12月31日,实际发生装修费用为120000元(假定均为装修)酬),估计还将发生装修费用280.000元。假定甲公司按实际发生的成本占估计总成本自确定装修的履约进度。(3)2020年2月25日完成该项装修任务,累计发生装修费390000元(假定均为装售薪酬),并收到剩余合同及全部增值税。假设不考虑其他因素,要求根据(1)~(3)耳业务分别编制甲公司对应会计分录。(金额单位以元表示)老师您好主要是想问问第三问中的银行存款和合同负债的金额是怎么算的因为网上有答案但是这两个的分录金额有点没懂所以问一下
老师您好,请问年度汇算清缴中有项销售费用-存货损失-磅差损失2344.78填写在期间费用明细表第8行,纳税调增其它栏。现在电子税务局有个疑点提示,没有填A105090表,请问这个怎么填的?
公司成立3年,现在用财务软件还可以吗?需要录入之前的数据吗
湖南增值税普通发票的校验码在哪里?
左手无名指截肢了 还可以考取篮球裁判证么
2022年11月的高铁票到现在一年多公司还能报销不
我这个头一次贷款 看到贷款还款代收协议扣款周期为日频次为 协议到期日期2034年5月2日
子女教育中孩子是大学本科四年 写的是2021-09到2025.06 显示时间存在交叉怎么办
权益性投资和股权投资的区别
小熊电器2019-2023年股东权益比率分别为:-2019年:65.76%-2020年:53.44%-2021年:57.20%-2022年:48.55%-2023年:50.8%说明了什么,分析一下
小熊电器2019-2023年产权比率分析
老师,银行回单上收付款是同一个公司,开户行一个是建设银行,另一个是建行分行运管部核算中心,摘要写的收回贷款本息,请问这是什么,怎么做账呢
是销售的的磅差损失,
这个是正常的损失,就做销售费用里了,
你好; 那你就正常填写 A105090:资产损失税前扣除及纳税调整明细表 这个是 这个栏次去写哈; 6 其中:存货盘亏、报废、损毁、变质或被盗损失
就填第6行第一列吗?后面列次需要填吗?
105000纳税调整项目明细表还要填吗?
你好1; 是的; 后面的 依次去写即可; 不写了
老师,没有听懂,就是这项资产损失填105090第6行第一列账载金额里面,调增就没有第二项核销金额什么事了,也不用填第3项4项5项,直接第7列出来纳税调整金额是吗?
然后105000是直接带出来的
你好1; 你税收金额正常写即可; 那就不用调整的
这个损失老板说是正常损失,并没有发票什么的,所以肯定要调增,
你好; 那你 正常损失; 你去调增干嘛 ; 你税收金额和你账载金额一致; 不调整
哦哦,谢谢老师,那我这是更正申报不得要退税了?
你好; 你更正后; 确实多了; 就退税
不想退怎么调整?
不退就去纳税调整表- 扣除类项目 - 里面其他栏次去调整