您好,那你不弥补就可以了

我司是小规模纳税人,上年度净利润是亏损的,但是在汇算清缴的时候调增了几个项目,净利润变成正数,所以需要缴纳年度企业所得税。那么我想问,今年在报企业所得税的时候上年度亏损的净利润还能弥补吗?还是说汇算清缴调增过了,那么上年度亏损的数据就不能在弥补了?
由于二三年第一季度所得税申报之前还没有完成二二年的汇算清缴,弥补亏损没有带出来数据,所以第一季度交了所得税,但是第二季度前做了汇算清缴肯定会有弥补亏损,形成负利润,会形成退税吗?如果不想退税怎么办
汇算清缴的时候有为弥有上年未弥补亏损,弥补亏损了之后就形成了退税,如果不要退税的话,是在纳税调整,明细表里其他栏填调增相应的数据吗?
利润表里面的利润总额在预缴时填报申报表,在进行纳税调整事项后还要进行填纳税调整明细表,然后,再填纳税申报表,最后实际应缴纳的还需要填以前年度为弥补亏损,最后实际应缴纳的税=(预缴时应纳税所得额±纳税调整事项-以前年度未弥补亏损)✖️税率,然后之前计算的税如果以经预缴,那么就是多退少补。我刚学这么说是不是对的@wu老师
老师您好,21年有个调增数据没调整,现在更正申报,去年汇算清缴的缴纳的税是不是都填到实际缴纳税款栏,更正申报只缴纳我调增金额部分产生的税金,弥补亏损表没有结转弥补亏损金额,需要修改22年弥补亏损表21年的利润吗?
老师,兼职按什么报个税,是工资还是劳务报?
公司注销的时候,实收资本退回是什么时候做账?会计分录怎么做?
车间买的菜板,漏斗计入什么科目,是制造费用-办公费还是周转材料-低值易耗品
公司有一台电脑卖出去了。在发货的途中损坏(邮政物流),电脑坏了但是不是全坏,邮政陪了1500,我电脑成本4000,退回电脑修修也还能将就自用,退回这台电脑这个我要怎么做账
今天收到税务局退税(个人所得税的代收服务费)返还一部分金额给公司公账,这个怎么记账呢?
社保个人部分公司承担,申报工资时个人承担及公司承担都要在工资薪金申报吗
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老师,请问,商务局限额补助要不要交增值税
老师,兼职可以不给交社保吗?
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好像改不了,不能弥补诶,它是自动的那个弥补亏损的那张表格是自动生成的,除了可以选分立转出的亏损额,可弥补的年限之外,其他都不能改,都是都自己填不了数据的
您好,同学,请稍等下
同学你好 对的 直接填写就可以
是在纳税调整,明细表里其他栏填调增相应的数据
嗯,那我就这样填了已经,谢谢老师,那这种情况,如果税务来问,我怎么回复,就按实际回复吗,这笔调增是不享受弥补以前年度亏损
是什么原因你不想退税呢一般企业巴不得退税呢