您好,那你不弥补就可以了
我司是小规模纳税人,上年度净利润是亏损的,但是在汇算清缴的时候调增了几个项目,净利润变成正数,所以需要缴纳年度企业所得税。那么我想问,今年在报企业所得税的时候上年度亏损的净利润还能弥补吗?还是说汇算清缴调增过了,那么上年度亏损的数据就不能在弥补了?
由于二三年第一季度所得税申报之前还没有完成二二年的汇算清缴,弥补亏损没有带出来数据,所以第一季度交了所得税,但是第二季度前做了汇算清缴肯定会有弥补亏损,形成负利润,会形成退税吗?如果不想退税怎么办
汇算清缴的时候有为弥有上年未弥补亏损,弥补亏损了之后就形成了退税,如果不要退税的话,是在纳税调整,明细表里其他栏填调增相应的数据吗?
利润表里面的利润总额在预缴时填报申报表,在进行纳税调整事项后还要进行填纳税调整明细表,然后,再填纳税申报表,最后实际应缴纳的还需要填以前年度为弥补亏损,最后实际应缴纳的税=(预缴时应纳税所得额±纳税调整事项-以前年度未弥补亏损)✖️税率,然后之前计算的税如果以经预缴,那么就是多退少补。我刚学这么说是不是对的@wu老师
老师您好,21年有个调增数据没调整,现在更正申报,去年汇算清缴的缴纳的税是不是都填到实际缴纳税款栏,更正申报只缴纳我调增金额部分产生的税金,弥补亏损表没有结转弥补亏损金额,需要修改22年弥补亏损表21年的利润吗?
郭老师,企业给员工买的意外可以所得税前扣除吗
老师,进项税额转出分录是怎么样的?
货款23155,原本签的合同是13个点的税,现在商家只能开三个点,那么另外这10个点的税我们要求商家从价格上减下来,减下来后我们应该付给商家多少钱然后和票才能对上呢,这个应该怎么算
老师下午好,请问一下新公司购买一台打印机,只有一张普票电子发票,填了费用报销单,记账凭证应该怎么填写
老师好,个人所得税申报错误怎么更正作废
个人公建出租给单位,单位要发票,租金16万,个人在税务局代开的发票需要交多少税,谢谢老师
请问,安置的残疾人数可以是小数吗?
报关单写的是的女式夹克,但是报关发票上男式夹克这个写错了,影响退税吗?
防暑降温计入个人收入,算个人所得税吗?
香港企业做内陆企业股东,税收上对于香港企业有什么优惠政策
好像改不了,不能弥补诶,它是自动的那个弥补亏损的那张表格是自动生成的,除了可以选分立转出的亏损额,可弥补的年限之外,其他都不能改,都是都自己填不了数据的
您好,同学,请稍等下
同学你好 对的 直接填写就可以
是在纳税调整,明细表里其他栏填调增相应的数据
嗯,那我就这样填了已经,谢谢老师,那这种情况,如果税务来问,我怎么回复,就按实际回复吗,这笔调增是不享受弥补以前年度亏损
是什么原因你不想退税呢一般企业巴不得退税呢