你好,对的是的,其他在其他里面就可以。
老师您好,我上个月的账是借:管理费用 应交税费–应交增值税–进项税额 贷:其他应付款,实际上我上个月还没认证发票,应该做到应交税费–待认证进项税里,导致我上个月账上的进项税额多了,这个月认证的时候才发现错了,我要怎么调账,分录是什么,帮列一下谢谢
老师,如果9月份从小规模变成一般纳税,10月份申报的时候认证了9月份之前小规模的进项也抵税了,这个应该怎么处理,是不是只要做下进项税额转出就好了,那在这个月申报的时候直接做进项转出还是需要更正10月份的报表?
老师,上个月有一项进项税发票不应该抵扣的,账上也没做到进项中,但是认证抵扣的时候抵了,现在这个月报税时直接在增值税申报表的附表二中转出就行了吧,其他的都不用处理了吧?
上个月不小心把小规模时期的增值税给抵扣了,本月做进项税额转出,报税时应该选什么?其他情形?还是异常凭证?谢谢老师
老师好,11月份属期的进项发票勾选的时候没有看到勾选属期是12月份,增值税申报已经申报扣款了,并且抵扣栏也填写了勾选的进项税额。记不清楚抵扣栏是自动带出的还是手动填写上的。我现在认为属期错了,是不是相当于没有抵扣进项,税务局需要重新申报,把税款全额交了呢?有什么补救的办法呢?谢谢老师。
外贸公司出口销售发票可以开专票吗,还是只能开普票
老师,我们小规模纳税人如果超了30万销售额可以放着下个季度开票吗
公司贷款,银行让公司法人财务在空白纸上签字盖法人章公司章是干嘛,能签吗?有风险吗?
因质量问题换货补差价是以旧换新还是以物易物?销售方发票怎么开?购买方怎么账务处理?新产品2500元一台,旧产品1000元一台,补差价1500元。
老师,工会经费按什么比例缴纳?有文件吗?
老师,有一款App,谷歌会在APP投入广告,浏览一次会打款到APP上,这个收入算推广收入还是广告收入
老师,公司实缴资本还没到出资日期的话,如有债权债务要追回,可以强制股东出资吗
老师这个发票电脑6台19603,摄像机1台3400,打印机2台3524算不算固定资产
老师,客户买了一台一百万的机器设备,支付了30%的货款,要求先开票0.3台,还有的要明年才开票,这样不行的吧
长期股权投资不涉及所得税吗?