同学你好 有余额就要填,没有余额不用填,所以和本期有没有发生额无关

老师好,请问一下之前企业是手工做账,后面用软件做账,之前企业会计把手工做的账在财务软件进行了登记,今发现有一笔账手工做账的时候有,但是软件里面没有登记,现在导致预付账款金额不对,如果现在要调整的话怎么调整
老师好!2月份的账里没有库存现金的发生,那登记T型账也要写出来吗?我看到老师给的答案里有登记1月份的期末余额出来,难道是1月份有的科目就算2月份没有发生也全部用T型账登记出来吗?一直保留吗?
登记T型账户的时候,我9月份是记的第一个账,所以没有期初余额。 所以第二个月 10月份的期初余额=9月份的期末余额 所以第三个月 11月份的期初余额=10月份的期末余额 以此类推…… 对吗?
老师,晚上好,有问题想请教你,公司本个月有一笔银行手续费18美金是客户的扣款,本来要核销这个月开票的金额,在ERP系统中做贷项通知单的时候忘记做这笔扣款,没有核销在本月开票的金额中,那这笔扣款我做贷项通知单的时候能核销再之前月份开票还没收款的金额里面吗?
老师,请问在手工账的情况下,请问: ①总账什么时候登记 ②总账登记的金额是不是他所包含的二级、三级科目总和 ③总账是不是月末结账之后,根据汇总的资产、负债、所有者权益账户余额和损益类科目的发生额,再进行登记总账
老师,你好,我是个体工商户,年销售额170万,员工18人,每月发放工资,需要申报个人所得税吗?如果不申报,有什么风险?
老师您好,请问我公司接到客户已日元结算,但我们公司不是外资企业,这个应收账款如何结算呢,税务开票咋开,税如何缴纳?
老师您好,22年的时候我们门窗厂有个项目上面有垃圾清运费和安全帽费用付款给了个人1212元,然后我当时做的分录是应付账款贷银行存款,现在我的科目余额表上面的余额一直有个1212元,现在不知道这个应该怎么调整才合适,我但是也没有做汇算清缴调整,但是这余额上面一直挂着也不合适,老师这个应该怎么调整
去年12月份有笔费用账入错了,没有扣除进项税,现在怎么调出
老师,请教个问题,老板要从公户提取80万,转到其他人私人账号,备注要怎么写比较合适
企业认缴注册资金150万,现在实缴41.9万现在股权转让35%的股权给投资方那这个转让时印花税和个税按怎么交
我公司是餐饮公司,大灶维修收到的维修费发票,需要缴纳印花税吗?
老师您好,住房公积金管理中心是怎么知道企业该交住房公积金并下发告知函的
我上月收到厂房租金发票,没有付款给对方,我我分录是 借:长期待摊费用 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:其他应付款 请收到红字发票怎么做分录
请问一下 生产销售的企业 发样品的快递费应该计入什么会计科目