演示账套

Q

老师，购货一批材料，已经付款但是发票没有开，当月也已经销售出去了，是不是要结转成本，具体分录怎么写？

2023-05-16 09:08

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-05-16 09:11

同学你好那你先暂估入库借库存商品贷应付账款暂估然后卖出去就可以结转成本

快账用户8742 追问 2023-05-16 09:18

老师，没有写暂估，直接借:库存商品，贷:应付账款了，可以吗

齐红老师解答 2023-05-16 09:20

这个不可以暂估入库的要写暂估

快账用户8742 追问 2023-05-16 09:29

老师，那应付账款某某公司科目下面还要额外再加多暂估款另一个科目？

齐红老师解答 2023-05-16 09:36

同学你好不是的就直接增加一个暂估的明细科目

快账用户8742 追问 2023-05-16 10:57

老师，那后面进来发票怎么做分录？

齐红老师解答 2023-05-16 11:04

同学你好原分录负数红冲然后再按照发票来做蓝字分录

快账用户8742 追问 2023-05-16 11:05

结转和暂估入库都要红冲吗？

齐红老师解答 2023-05-16 11:20

同学你好只红冲暂估入库的结转成本的不用红冲

同学你好那你先暂估入库借库存商品贷应付账款暂估然后卖出去就可以结转成本

2023-05-16

那你要根据采购价暂估入库，然后结转销售成本

2023-05-19

你好！按进价暂估入库结转成本，次月取得发票原分录红字冲回暂估分录，在按蓝字发票做就可以

2022-04-12

你好，你可以先暂估进来，然后再结转。

2025-03-27

您好，暂估入库嘛，我们都是这样做的，借：原材料贷：应付发票来了再红冲这个分录，然后再按发票做分录

2024-03-09

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