Q
老师，购货一批材料，已经付款但是发票没有开，当月也已经销售出去了，是不是要结转成本，具体分录怎么写？
2023-05-16 09:08
2023-05-16 09:11
同学你好 那你先暂估入库 借库存商品 贷应付账款暂估 然后卖出去就可以结转 成本
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老师，没有写暂估，直接借:库存商品 ，贷:应付账款了，可以吗
这个不可以 暂估入库的要写暂估
老师，那应付账款某某公司科目下面还要额外再加多暂估款另一个科目？
同学你好 不是的 就直接增加一个暂估的明细科目
老师，那后面进来发票怎么做分录？
同学你好 原分录负数红冲然后再按照发票来做蓝字分录
结转和暂估入库都要红冲吗？
同学你好 只红冲暂估入库的 结转成本的不用红冲