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Q

企业所得税汇算清缴的时候，申报表并没有单独的一行资产处置损益栏次，那资产处置损益的数据填在哪里？

2023-05-16 15:41

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-05-16 15:43

你好；你这个资产处置损益是什么业务发生的；处置固定资产发生的吗

快账用户5391 追问 2023-05-16 15:44

是，处置固定资产

齐红老师解答 2023-05-16 15:49

你好；填写资产折旧摊销纳税调整表和资产损失纳税调整表

快账用户5391 追问 2023-05-16 15:56

如图，没有资产处置收益一栏填写，利润总额的数据会少这个

如图，没有资产处置收益一栏填写，利润总额的数据会少这个

齐红老师解答 2023-05-16 15:58

你好；你记入营业外收入或者营业外支出栏次体现

快账用户5391 追问 2023-05-16 16:03

调整事项，也是根据主表来调整，现在主表压根没有填这个数。

快账用户5391 追问 2023-05-16 16:04

那需要填营业外收入或者支出的明细表吗？

齐红老师解答 2023-05-16 16:06

你好；你主表一套写数据哈；要写收入和支出明细表的

快账用户5391 追问 2023-05-16 16:11

小微企业，只填主表数据，不填明细表，可以吗？

快账用户5391 追问 2023-05-16 16:12

填写明细表是自行选择的吗？

齐红老师解答 2023-05-16 16:13

你好；你小微可以的；你没有明细收入和成本表格的；直接主表写

你好；你这个资产处置损益是什么业务发生的；处置固定资产发生的吗

2023-05-16

利润表里的资产处置损益，填到营业外收入或营业外支出

2022-05-12

填写。资产损失税前扣除那张表。

2023-05-12

你去看一下你的营业利润能修改吗？如果能修改的话，在营业利润里面提现。

2024-05-14

会计确认的处置收入，就是售价的，等于税收计算的处置收入

2022-05-24

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