老师您好！销项149946.42，认证相符进项1470.65，进项税额转出199.72（之前亨受过加计抵减）加计抵减10％，这月增值税？谢谢

然后实际抵扣金额填写的是本期发生额减去调减金额。

老师我是这样做的怎么不对呢

你好，具体的提示什么的。

应该是 进项：1470.65-199.72-19.97＝1250.96 149946.42-1250.96-125.01＝148570.45对吗老师

对的，是的，你交税是按照这个来。

我之前交税149946.42-1470.65-147.07十199.72十19.97＝148548.39哪个对呢老师？谢谢

最后这个一个不对，你的家具扣除多抵扣了，多抵扣了进项转出的那一部分。

老师：请问多抵19.9对吧

应该是 进项：1470.65-199.72-19.97＝1250.96 149946.42-1250.96-125.01＝148570.45老师这个也不对吧，进项应不减19.97吧

可以抵扣 你进项税额可以加计扣除

老师可写详细步骤吗？感觉数不对

销项-进项➕进项转出-增值税加计扣除 149946.42-1470.65➕199.72-147.07➕19.97。

老师报税就是这样计算结果148548.39怎么税务监控不对呢？谢谢

现在出现了什么提示的。

老师应交增值税中是不是要加上19.97呢

你截图你的表4看一下的

有发票时借：费用 应交税费一增值税一进项税199.97贷：银行存款，之前应亨受加计抵减

这个金额不对，你这个金额应该是199.72 然后加计扣除借应交税费、应交增值税加计扣除 贷营业外收入这个金额应该是147.07-19.97 你的进项转出借管理费用， 贷应交税费，应交增值税进项转出199.72

对的老师，我是您这样算的，在表四填加计抵减127.1，营业外收入是127.1，老师我现在不明白之前抵扣进项税额时199.72转出了，加计抵减也亨受了，是不是增值税中还要加上19.97呢？谢谢