同学你好,做22年年报时,资产原值52500、本年折旧16632,累计折旧16632%2B2772,资产计税基础52500,税收折旧16632,累计折旧16632%2B2772。

老师,请教一下,我在填汇算清缴表A105080资产折旧表时资产原值我会填,本年折旧额会填,累计折旧会填,但资产计税基础不会填,是看什么数据?谢谢老师
老师:请问一下20年企税年报时,会计将机械设备表中这样账载部分:资产原值3571516.66 本年折旧 626586.96 累计折旧1193782.08 税收部分:资产计税3571516.66 税收折旧 357151.66 累计折旧1193782.08 纳税调增269435.30元,调整后并未做账,请问一下,可以只调表不调账吗?税收折旧金额是怎样确定的?我今年报21年的企税,税收折旧金额应该怎样填写?请说的详细些!
老师:请问一下20年企税年报时,会计将机械设备表中这样账载部分:资产原值3571516.66 本年折旧 626586.96 累计折旧1193782.08 税收部分:资产计税3571516.66 税收折旧 357151.66 累计折旧1193782.08 纳税调增269435.30元,调整后并未做账,请问一下,可以只调表不调账吗?税收折旧金额是怎样确定的?
老师,您好!第一次做年报,不会做,请老师帮忙解惑,谢谢!2021年购入资产原值为52500,已提折旧2772元。2022年共提折旧16632元。请问做22年年报时,资产原值、本年折旧,累计折旧,资产计税基础,税收折旧,累计折旧分别是什么?
老师,早上好,请问固定资产清理如何做分录?固定资产原价32500元,2019年购入的。累计折旧22年资产负债表年末累计折旧是6256.25,然后23年1月要进行固定资产清理,要怎么做呢?有残疾和没有残值的分别要怎么做呢?谢谢老师
会计助理一般开什么票
有建筑行业一般开什么票
我在某景区内开特产店,跟他们属于联营模式,他们没有持股,所有的收入都从收到他们的公账中,他们开票卖给客户。比如我卖了100万,钱收他们账上,他开票和报税,他收走20万做房租,我们开80的发票给他。如果每月不足100万,就要补足20万的房租给他。请问营业额满足100万和不满足100万分别怎么做账?
老师,麻烦帮我找一下国税发〔2003〕89号文件的内容
有拉萨地区的老师吗?想问一下,我们单位4月份新增了一个员工的职工保险(单位第一次给员工上社保),增员的时候勾选上工伤保险了,可是5月份扣社保时发现没有工伤这个险种的金额,现在6月份要扣5月份的社保了,还是没有工伤保险的金额,是怎么回事呀老师?
我们公司在闲鱼上买了一些色卡(色彩校准的东西)对方是一个个人开具的照相器材*色卡的发票,金额有2000多,需要给他代扣代缴个税么?
研发费用里面的招待费能否使加计扣除 是否能突破所得税税前扣除?
老师,请问一下跨区域申报个税这个,我们是广西钦州市的公司,有广西南宁的项目,同个省份的跨区域,需要申报异地个税的嘛
买了一辆二手车,车况比较老旧了,入固定资产好还是入长摊好,我的上级主管建议“没有非要进固定资产的必要,结合项目具体情况可以考虑入长摊”
老师,这个我要办税→综合信息报告→身份信息报告→新办纳税人开业,这个税务登记现在是不是自动开通了,
原值都是不变的是吗?资产计税基础不用减去21年已提的折旧吗
同学你好,是的,原值都是不变的,资产计税基础不用减去21年已提的折旧。
明白了,非常感谢王老师的解答,
同学你好,不客气,祝你学习进步,工作顺利。