同学你好,做22年年报时,资产原值52500、本年折旧16632,累计折旧16632%2B2772,资产计税基础52500,税收折旧16632,累计折旧16632%2B2772。

老师,请教一下,我在填汇算清缴表A105080资产折旧表时资产原值我会填,本年折旧额会填,累计折旧会填,但资产计税基础不会填,是看什么数据?谢谢老师
老师:请问一下20年企税年报时,会计将机械设备表中这样账载部分:资产原值3571516.66 本年折旧 626586.96 累计折旧1193782.08 税收部分:资产计税3571516.66 税收折旧 357151.66 累计折旧1193782.08 纳税调增269435.30元,调整后并未做账,请问一下,可以只调表不调账吗?税收折旧金额是怎样确定的?
老师,您好!第一次做年报,不会做,请老师帮忙解惑,谢谢!2021年购入资产原值为52500,已提折旧2772元。2022年共提折旧16632元。请问做22年年报时,资产原值、本年折旧,累计折旧,资产计税基础,税收折旧,累计折旧分别是什么?
老师,16年购入固定资产20万元,折旧年限8年,已经折旧完成,要做资产处置,没有残值的情况下计提折旧是不是也是20万,但是现在账上原值是20万,累计折旧是15万,那我处置分录 借:累计折旧 15 贷:固定资产原值 20 您看有差额记哪里,应该是不是少计提折旧了呢 要不然怎么累计折旧额不是20呢
老师2022年全年一次性扣除了资产的原值,23年的固定资产计税基础是不是只能是23年购进的,税收累计折旧也是只有23年新购进的资产折旧,然后会计折旧是22年23年资产都算的折旧,纳税调整用会计上本年累计的减去税收折旧对么
数电票,备注栏需要是一般户,如何设置情景模版,可以选择
老师:2025年10月-2027年9月税务事项代理业务20000元,计入了长期待摊费用,分摊2年;但企业所得税法第十三条第(四)项所称其他应当作为长期待摊费用的支出,自支出发生月份的次月起,分期摊销,摊销年限不得低于3年,那实际应该分摊几年比较合适呢,合同就是签的2年
老师您好:请问我们公司有一对外投资的公司持股35%,现对外转让到个人(此个人仍是我公司老板),被投资单位利润负数,请问老师这块账务处理怎么操作?税务以及工商会涉及到哪些?
地级和县级的个体户公司名称能重复吗
老师,流转单是什么性质,在什么情况下产生的?
老师你好,我现在有个问题,同一个供应商科目下挂了:预付账款贷方余额494500元,应付账款贷方余额358500元,两个科目可以合并一个科目吗,怎么合并呢
老师,我们是小企业会计准则,汇算清缴产生的退税,在所有者权益变动表中填到哪一行?
小型连锁餐饮行业的财务会不会很复杂,没有很多财务经验的人是否能胜任?
公司车子过户到个人要交哪些税
老师这个能收购西瓜吗?
原值都是不变的是吗?资产计税基础不用减去21年已提的折旧吗
同学你好,是的,原值都是不变的,资产计税基础不用减去21年已提的折旧。
明白了,非常感谢王老师的解答,
同学你好,不客气,祝你学习进步,工作顺利。