演示账套

Q

2018-2022账上一直都是按月计提折旧，但是从2019年做汇算开始就填了一次性计提折旧，2019-2021汇算都做了调整，那么2022汇算该怎么做，每年都有新增的固定资产，都有发票，财务账上是按月计提折旧

2023-05-17 12:22

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-05-17 12:25

同学你好按照账上的金额来就可以

快账用户4535 追问 2023-05-17 12:30

一次性计提折旧会产生差异啊

齐红老师解答 2023-05-17 12:44

同学你好你账上也一次性折旧就可以

快账用户4535 追问 2023-05-17 12:47

上面说了账上是按月计提折旧

齐红老师解答 2023-05-17 12:50

同学你好那你只能调增多折旧的

快账用户4535 追问 2023-05-17 12:52

跟以前每年调整的数据还有关系吗？

齐红老师解答 2023-05-17 13:00

同学你好这个不用只要调增多折旧的就可以

快账用户4535 追问 2023-05-17 13:02

2022新增固定资产一次性计提折旧和正常计提折旧的差额，是调减啊，那还有以前的资产本年计提的折旧呢

齐红老师解答 2023-05-17 13:06

同学你好正常填写就可以

快账用户4535 追问 2023-05-17 13:16

怎么正常填写？能说具体点吗？

齐红老师解答 2023-05-17 13:23

同学你好按照本年应折旧的金额填写

同学你好按照账上的金额来就可以

2023-05-17

你好，预缴的时候就可以填写一次折旧。你预交输入学要抵扣吗？如果需要的话，你从第二季度开始申报就申填写。

2024-01-09

你好，同学如果账面和税务都折旧完了，说明账面没资产了本年汇算清缴不用填写了

2024-05-20

您好，销售的固定资产原值和折旧都清0了，不需要填这部分了的

2024-04-24

补上吧，把今年年末递延所得税负债的余额算对了就好了

2021-03-20

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