老师你好 我公司去年买了两台叉车 当时忘记建资产卡片 每个月就没有计提折旧 现在可以补录吗？去年折旧需要这个月补计提吗？分录怎么做？

我们是提供建筑安装服务的公司 去年那个项目已经结束了！现在我应该怎么做分录？建卡片是建购买日期还是今天？

入卡片去年的时间，去年确认了收入吗？如果是的话，借工程施工 贷累计折旧 然后去年届以前年度损益调整，贷工程施工去年折旧做这个。

损益调整分路怎么写呀！新人 不太懂

借工程施工 贷累计折旧 借以前年度损益调整，贷工程施工

以前年度损益调整了 需要调整之前年末计提的公积不？

不需要的，这个不影响。

老师您好 我们是提供建筑安装服务的公司 现在公司购买了一台叉车 需要录入固定资产卡片 以前的固定资产都是办公用 所以折旧费用科目这里 我填的管理费用-累计折旧 期末系统自动折旧成 借管理费用-累计折旧 贷累计折旧 但是叉车不能进管理费用 它要根据使用它的项目来分摊这个折旧费用是不？ 系统这里只能填一个科目并选择一个项目 以后不能修改 我就不知道该填哪个科目

你好，你做管理费用里面就不要改了，管理费用也影响你的利润。

跨年的就不要修改了。如果你想要修改的话，做到工程施工。

是新建的卡片 我填工程施工 它要我把项目也填上去 但是项目后面会变呀！

这怎么填写呀老师