您好,全额承担?公司和个人部分都是一个人承担?

员工离职,但是公司帮他交了社保,个人部分他不愿意承担,工资也不够扣全额已发放,请问个人承担的部分现在公司承担了,请问怎么入账,原来个人承担部分进的是其他应付款,现在在借方有余额,怎么转出?
老师请问一下,之前请的代账会计,她做的其他应收款二级科目社保医保公积金,都是单位12个人的明细,现在我想把这12个人全部归集到其他应收款社保,要怎么做凭证录入呢?因为缴社保的人越来越多我不可能一个一个的做那些人的啊
老师,这个凭证我有些不明白,公司有4个人交保险,其中有一个人是个人全额承担的,第三个总账科目其他应付款吴诗倩金额怎么是1644.02呢,,保险全额是1524.02
老师,公司转账给法人,当做备用金,可以每个月都转一些么?其他应付款--法人,这个科目累计金额太大了,是不是有风险?
个人的工资是5000,公司部分的社保是1213.3+个人部分507.15,这个社保费用应该是全部个人承担,但是计提工资的时候是按照5000-1213.3=3786.7计提,导致现在其他应付个人社保部分有一个余额1213.3 这个怎么做平 计提工资是:借管理费用工资3786.7,贷:应付职工薪酬3786.7 发放的时候 借:应付职工薪酬3786.7,贷:其他应付账款个人部分社保507.15 银行存款3279.55 付社保的时候: 借:其他应付账款个人 部分社保1720.45,贷:银行存款1720.45 其他应付账款个人部分怎么平掉1213.13
填报企业所得税年度申报,由于公司刚成立,上年没有调整调减项目,《A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表》是否可以不去填
老师好,2026年发现2024年跟上级单位其他往来多记了,是因为当年上级单位拨款给我们让我们代发工资,应借记银行,贷记往来,付款时应借记往来,贷记银行,但我们付款时借记了成本,这样我们应该怎么调账
分公司季度用不用预缴企业所得税
请问一下设备租赁发票 一次开2个月的 一台设备一个月100元 那我一次开2个月的发票怎么填数量呢?
新开公司,法人前期的款转入一个私人账户的,用于开办企业的各种支出,这个款我需要怎么入账呢?后面开始对公账户走账了,我的报表做账是不是只需要做对公有票的呢?
老师,我们把公司的货车卖掉了,折旧还没折完,是不是要把之前的累计折旧全部转到借方啊?冲平啊?交了增值税的
老师您好!请问工商年报中本期实际交费金额,包括单位和个人一共的吗?谢谢
什么是税前扣除 什么意思
老师请教一下,第四季度的增值税报表申报的收入和年报的一致就可以是吗,四季度有收入没报,年报报上可以吗
企业所得税税款可以税前 扣除吗 要在汇算清缴调整吗
是的老师,是个人全部承担的
您好,那您按正常员工处理,公司部分冲减个人税前工资
我是新手,2月份和三月份的保险刚交了,需要补提以前的保险,具体改怎么写分录呢
您好,需要补提以前的保险也是个人承担,那您减少税前工资(公司部分社保)