老师，上年年底应交税金61万多，我在今年1月建电脑账，61万多应该在什么科目里，这61万多是缓缴的，后期缴纳后，61万应该平账吧？
你好，，这个你挂在账上就可以了。交了之后就拼了。
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老师，上年年底应交税金61万多，我在今年1月建电脑账，61万多应该在什么科目里，这61万多是缓缴的，后期缴纳后，61万应该平账吧？
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老师您好，我有一笔工资没有发放，后期应该是也不会发放的，共计40多万，今年做汇算清缴的时候我调增了，现在账上应该怎么做账把这一笔调整一下呢，
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老师，应付社会保险费这个科目余额应该是平的噻，每月计提和支付的出去应该一样嘛，但是我看账上一直都不是平的，要不然就贷了，要不然余额就是借，我现在余额就是贷了1万多，说明我是多计提了是吧，我直接把这1万多给调整了行不，还是需要查清是哪里多计提了，然后把这个分析结果附在后面才能调整
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老师你好， 我这边有一个小规模公司，开了2年多了，公司业务进账很少，然后现在公账上欠法人70多万，科目是，其他应付款—法人。 这笔账挂在账上一年多了，从23年初的40多万，到现在年尾的70多万，这个风险大不大？ 如果风险大，可不可以法人不要了这笔款，直接做成实收资本。 如果做成实收资本，是需要缴印花费的对吧。 公司注册资本是100万，70万实收资本金没有超过认缴，那还需要去工商局或者税务局做什么相应的登记么？
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老师 23年公司开发票了 然后暂估的成本35万 然后到今年5月份才刚取回发票（普票） 含税价1万元，然后这个月不是应该报企业所得税年报了吗，我该调增的数是多少啊？ 然后就是这个发票我该怎么做账吖 之前的做的凭证是借库存商品：35万 贷应付账款35万 然后结转成本 借主营业务成本35万 贷库存商品35万 我现在发票回来1万 我该怎么做凭证啊
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老师：出口了一辆货车并免费赠送了一批配件，问这批配件是否要视同销售申报增值税，配件的进项税能否认证抵扣。那账务怎么处理？
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老师，我们挂靠一家公司，这家公司又开了一家子公司给我们用，用总公司中标，总公司给甲方开票收款，总公司收完管理费税金后可以直接转到子公司用吗？
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老师，我们挂靠一家公司，这家公司又开了一家子公司给我们用，用总公司中标，总公司给甲方开票收款，总公司收完管理费税金后可以直接转到子公司用吗？
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问题到现在缓缴结束了，我挂的61万多，金额没有变动，肯定是会计科目挂错了，老师应该怎么做会计分录？
你好，你缴纳了没有呢？什么时候缴纳的呢？
22年年底资产负债表上是61万多，在23年所属期1月-4月里缓缴部分已经缴纳完了总61万多，按说应交税金应该平账了，到现在还挂着22年底的数据61万多
老师我应该怎么查，查什么？
查哪里错，我就是不知道查哪里错
你好你看一下你的应交税费的这个明细账，看一下今年的
61万多我今年1月建账时，应该挂未交税金里，1月-4月扣缓缴部分时怎么做会计分录。老师我这个思路对吗？
你好，直接借应交税费，未交增值税贷，银行存款思路是对的。
老师去年年底61万多，计提的不光增值税吧？
你好，这个你也要去看一下明细，这样才能够确认。