老师，上年年底应交税金61万多，我在今年1月建电脑账，61万多应该在什么科目里，这61万多是缓缴的，后期缴纳后，61万应该平账吧？
你好，，这个你挂在账上就可以了。交了之后就拼了。
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老师，我6月份做2018年10月的进项税转出时，应该返回2018年10月去改表转出的，我做错在今年6月做转出并补交税金了1万多的税，发现错后去大厅做2018年10月的进项税转出，这里再次改表后还要再补交税金，然后我把2021年6月交的税先申请抵税，抵的是2018年要交的税，因为进项税转出后要补4万多的税，公司没那么多钱，只能申请抵减再补，这里做账要怎么做？
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老师，这个政策是针对年度缴纳企业所得税的么，今年最后一季度利润是20万左右，截止到十一月底利润总得是123万左右，那么最后一季度我应该交多少所得税呢，我不知道怎么算
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老师，上年年底应交税金61万多，我在今年1月建电脑账，61万多应该在什么科目里，这61万多是缓缴的，后期缴纳后，61万应该平账吧？
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问题到现在缓缴结束了，我挂的61万多，金额没有变动，肯定是会计科目挂错了，老师应该怎么做会计分录？
你好，你缴纳了没有呢？什么时候缴纳的呢？
22年年底资产负债表上是61万多，在23年所属期1月-4月里缓缴部分已经缴纳完了总61万多，按说应交税金应该平账了，到现在还挂着22年底的数据61万多
老师我应该怎么查，查什么？
查哪里错，我就是不知道查哪里错
你好你看一下你的应交税费的这个明细账，看一下今年的
61万多我今年1月建账时，应该挂未交税金里，1月-4月扣缓缴部分时怎么做会计分录。老师我这个思路对吗？
你好，直接借应交税费，未交增值税贷，银行存款思路是对的。
老师去年年底61万多，计提的不光增值税吧？
你好，这个你也要去看一下明细，这样才能够确认。