老师下午好！我想问22年第二季度暂估一笔成本，但至今未收到发票，明确了到月底也拿不到，在汇算清缴时调回，账要如何处理？

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• 老师，我刚刚接手了一家把碎木边角木加工成木屑的加工厂，对会计科目不是很熟，可以提供一套完整的做账会计科目吗？谢谢

• 资产负债表用友系统自动生产，资产负债表中未分配利润数字不等于系统明细账数字，这么回事？

• 长期待摊费用，分24个做账，这个摊销表打24份吗？每月都需要粘贴吗？

• 老师：账存的未分配利润余额过大，如何合理减少并能少产生应纳税金呢？

• 你好老师，企业申报个人所得税时，累计减除费用每个人的怎么不一样，每个人工资减除费用不是六万吗？

• 老师，想问一下2023年的时候，A与B签订工程造价合同，A欠B（ 一般纳税人）的工程咨询费，2025年B欠C（小规模）借款未还，现在B想让A还C的款，让C开具发票由A支付B欠C的借款，这样会有税务风险吗？

• 公司的宽带费由我代付的，发票抬头为个人。可以对公报销吧，

• 请教下老师，准备面试一家刚成立1个月的初创型生物科技公司。请老师帮忙指导下根据该公司的经营范围，该公司是否后续要涉及到税收优惠政策，比如高薪、加计扣除这些。没做过相关高薪、加计扣除的这类工作。

• 有合同己付款但是因各方面原因合同未执行完毕，己付的款对方也未开发票，事情己过去3年了。现如何处理。处理需要什么附件。

• 老师，你好，请教下债权人，借固定资产3390为什么要减去440.7