老师，个人打款进来，是货款来着。只是对面不通过公司转过来。我冲预收吗？因为发票不可能收回来了，所以我贷方预收越来越大了。我也不可能计入其他应付款。其他应付款也很大。针对个人打款进来的我应该怎么做账？？
您好，这个是可以冲预收，或者其他应收的
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老师们，我公司给个人挂靠，帮助打残值费。个人打款来会计处理是：借：银行存款贷：其他应付款—**人。打给对方是：借：应付账款**单位贷：银行存款。后来我才知道这款不回来了，对方给了张发票，我会计处理，借：管理费用贷：应付账款**单位。可是其他应付款—**人还挂着账怎样处理？数额大。
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老师你好，公司一般纳税人曾经进固定资产、电费，汽油费挂的其他应收款，（其中固定资产发票也回不来了，电费和汽油发票，明年能回来）当初不懂，以为发票回来冲减其他应收款，实际上应该是预付账款，我年底了12月份把这些都转成预付账款过账可不可以？
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老师，我问下我们船务公司买条船，没有票开进来也不会有票，通过老板个人账户转给对方个人户的，会计凭转账的银行回单做账了，借：其他应收款-对方个人，贷：其他应付款-法人，这样对吗？
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老师，个人打款进来，是货款来着。只是对面不通过公司转过来。我冲预收吗？因为发票不可能收回来了，所以我贷方预收越来越大了。我也不可能计入其他应付款。其他应付款也很大。针对个人打款进来的我应该怎么做账？？
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老师你好，本公司是监理服务公司，在别的公司购买水利资质打款到个人账户，没有开发票过来，做账做到其他应收款，等发票过来才能冲其他应收款，我想问的是，需要催对法方开发票过来吗，没有发票的话是不能做到费用里面
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老师，残保金如何开具完税证明
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可以，我借方预收一个月都没多少啊。就算冲了也冲不掉。风险很大怎么办呢老师
打错字了，可是
预收还是有数据吗还是
是的啊。预收贷方还是很大
那这样的话，确实就存在风险了
那应该怎么冲啊
那这样的话，只能挂其他应付了。。其他没科目了
其他应付也很大啊老师唉
没有其他方法了？？
对，个人的目前没有归宿的话，只能挂往来的
如果我计入，借，银行存款 贷其他应收款，那么我怎么跟审计解释这个其他应收呢老师。
就说这一笔属于和个人的往来，未来期间回收