演示账套

Q

工资实际发放的金额与计提的金额不一致，该怎么账务处理呢

2023-05-18 10:24

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-05-18 10:24

您好，这个是因为啥原因啊

快账用户7906 追问 2023-05-18 10:29

原因1是有些员工已经离职了，报个人所得税时候就问不到身份证号码信息了，账上也就没有计提已经离职的人员。但是工资都是从对公账户上发放的所以实际发放和计提金额不一致

齐红老师解答 2023-05-18 10:30

那没事，你就按照正常计提做，后期再冲销也行

快账用户7906 追问 2023-05-18 10:31

正常计提的什么意思？是不用计提已经离职员工的工资么？冲销分录是怎么写呢不太懂

齐红老师解答 2023-05-18 10:33

就是你一开始不是集体多了吗，然后实际支付的少

快账用户7906 追问 2023-05-18 10:42

不是的是计提少了实际支付多了

快账用户7906 追问 2023-05-18 10:43

计提少了实际支付多了，所以应付职工薪酬每个月都是会贷方为负数

齐红老师解答 2023-05-18 10:45

借某某费用贷应付职工薪酬，补一下

快账用户7906 追问 2023-05-18 10:48

补提的话，可以不去更正个人所得税么？

齐红老师解答 2023-05-18 10:49

可以，这种是可以的

您好，这个是因为啥原因啊

2023-05-18

同学，你好下个月补计提就行了

2022-07-31

如果不用发了，把多提的冲回去即可。

2023-12-04

同学你好，我是晓博老师

2022-01-06

没有实际申报人员的工资不能税前扣除的

2022-04-18

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