我想请教一下你，如果我前几天刚报了增值税，那么我做4月份的账，做分录，我做借税金及附加8000，贷应交税金-未交增值税8000，这样可以？
你是一般纳税人还是？
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Q
老师：我们以前的会计，进项税和销项税，没有结转。我统一结转这样的分录可以吗？借：应交税费-销项税，贷：转出未交增值税， 借： 转出未交增值税 贷：应交税费-进项税。 然后做：转出未交增值税，和未交增值税。有税做交税。没有税做留抵对吧。问题是好几年过去了。未交增值税和转出未交增值的分录和应该交的对不上了。这样我怎么调整呢。我想做一笔分录吧以前的调整平了。以后我自己的就好弄了，改怎么办呢。
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Q
你好 上个月有留抵进项 做了一笔分录 借:应交税金-未交增值税 贷:应交税金-应交增值税-转出多交 那这个月做完账 我要结转销项 分录应该怎么写
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Q
老师：我们以前的会计，进项税和销项税，没有结转。我统一结转这样的分录可以吗？借：应交税费-销项税，贷：转出未交增值税，借：转出未交增值税贷：应交税费-进项税。然后做：转出未交增值税，和未交增值税。有税做交税。没有税做留抵对吧。问题是好几年过去了。未交增值税和转出未交增值的分录和应该交的对不上了。这样我怎么调整呢。我想做一笔分录吧以前的调整平了。以后我自己的就好弄了，改怎么办呢。
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Q
您好，老师，2022年3-4月份我做过2个月的这个分录，当时做的结转进项的分录是这样借：行应交税费~应交增值税~转出未交增值税 贷：应交税费~待认证未抵扣税费 贷：应交税费~应交增值税~进项税额 当时做的结转销项税的分录是这样：借，应交税费~应交增值税~销项税额 贷：应交税费~应交增值税 ~转出未交增值税 后面5-11月做的分录又是我2图写1的分录，不是每月结转进项销项，部长说不让那样做，当时3.4月份的分录我也没改，那我现在12月份了，怎么怎么做呢？？？金额怎么取呢，
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Q
你好..我们因为前期政策问题退2022年1-7月份了水利建设8000元..我做了一笔： 借：税金及附加-8000 贷：应交税费-水利 -8000 这样可以吗
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老师，您好，我是公办幼儿园食堂，老师的餐费先收12元，其中2元是伙食费收入，10元挂其他应付款，等财政补贴下来，再付给老师，我现在收据按照2元开，还是按照12元开？
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您好老师25年全年计提、已发放工资是20万、跨年更改工资为10万，那25年多计提、发放工资10万 借: 应付职工薪酬10万 贷：以前年度损益调整10万 借：银行存款10万， 贷：应付职工薪酬10万 借：以前年度损益调整10万 贷：利润分配-未分配利润10万，分录是这样做的吗
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老师 我们公司支付给张三居间费50万。站在张三的位置考虑 张三是不是成立一个小规模纳税人给我公司开票每个月开10万。这样比较合适站在税筹的角度来说。如果是按劳务报酬缴纳的税太多了对吧。这样我公司也有发票
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票漏做了，款也付出去了，跨年了怎么做，显示是未收票，实际是收了
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一般纳税人
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0，就不做任何分录，大于0就是以下分录 借：应交税费-增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 下月交税分录 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款