老师应付账款暂估的收不回来票了，怎么做分录啊？

纳税调整分录怎么做？我当时入的是，借成本，贷暂估，汇算清缴回不来票了

你好  你好 ： 相关分录如下: 1企业准则处理 ： 补提所得税时: 借:以前年度损益调整 贷:应交税金--应缴所得税 (2)月末结转: 借:利润分配--未分配利润 贷:以前年度损益调整 (3)缴纳时: 借:应交税金--应缴所得税 贷:银行存款 2小企业准则 处理 ： 补提所得税时: 借:利润分配-未分配利润 贷:应交税金--应缴所得税 (2)缴纳时: 借:应交税金--应缴所得税 贷:银行存款

那个应付账款暂估没有冲销啊

你好  应付是付款才平的 不然不冲的

我是暂估的应付，票回不来了，我得冲平吧

你好，您把账户分录发来，我看一下。

借;主营业务成本100贷：暂估运费：100

现在我只回来了60的票，回来票我做的是借：应付账款暂估运费：60贷：应付账款：60

那40我怎么做分录呢？要交企业所得税

你好 那40 不做分录 年报调整交税就好

那我要是不做不是总在账上挂着

你好 对的 还款 时这个应付就平了  

我们不还款