Q
请问老师：建筑企业暂估入库，发票收不回来。暂估时-- 借：合同成本 贷：应付账款 发票收不回分录怎么做？
2022-05-31 21:07
2022-05-31 21:08
您好 借：合同成本 借方红字 贷：应付账款 贷方红字 暂估红冲就好了
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建筑行业，发票没有来，需要暂估成本，分录对不对，1.暂估成本 借主营业务成本 贷应付账款-暂估应付款 2.来发票 借工程施工 贷银行 同时结转成本 借主营业务成本 贷工程施工 同时冲暂估 借主营业务成本 负数 贷应付账款-暂估应付款 负数
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去年暂估工程成本 借 ：合同履约成本（暂估） 贷：应付账款（暂估） ，今年发票不确定收到，冲回怎么冲回，相应的收入怎么冲回？？（）
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老师，麻烦问下我们企业所得税汇算清缴的时候她暂估的没有回来发票，她的分录是：借：主营业务成本，贷：应付账款-暂估，我现在票回不来了，我能这么做分录不？借：应付账款-暂估，贷：本年利润-未分配利润
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Q
贸易公司，没有发票做暂估，做分录，借:库存商品，贷:应付账款-暂估，现在发票回来了，分录是不是这样做，借:应付账款回-暂估，贷:应付账款。现在收到的是有进项发票
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请教下，假如报税这个金额该填写在表几？第几栏？
请问结转到主营业务成本了吗
不到，通过以前年度损益调整到利润分配里了
假如冲红，合同成本会是负数，报表不好看
您合同成本有没有结转到主营业务成本科目？