您好 借:合同成本 借方红字 贷:应付账款 贷方红字 暂估红冲就好了
请问老师:建筑企业暂估入库,发票收不回来。暂估时-- 借:合同成本 贷:应付账款 发票收不回分录怎么做?
建筑行业,发票没有来,需要暂估成本,分录对不对,1.暂估成本 借主营业务成本 贷应付账款-暂估应付款 2.来发票 借工程施工 贷银行 同时结转成本 借主营业务成本 贷工程施工 同时冲暂估 借主营业务成本 负数 贷应付账款-暂估应付款 负数
去年暂估工程成本 借 :合同履约成本(暂估) 贷:应付账款(暂估) ,今年发票不确定收到,冲回怎么冲回,相应的收入怎么冲回??()
老师,麻烦问下我们企业所得税汇算清缴的时候她暂估的没有回来发票,她的分录是:借:主营业务成本,贷:应付账款-暂估,我现在票回不来了,我能这么做分录不?借:应付账款-暂估,贷:本年利润-未分配利润
贸易公司,没有发票做暂估,做分录,借:库存商品,贷:应付账款-暂估,现在发票回来了,分录是不是这样做,借:应付账款回-暂估,贷:应付账款。现在收到的是有进项发票
会计交接需要注意什么事项?有哪些内容?用的金蝶进销存一体系统,生鲜果蔬供货给学校食堂的公司
老师,请教比如说建筑行业之前签合同时项目是100万,但是最后一笔款项因为审计的原因只能拨款90万,像这种是正常的吗,那10万收不回来应该怎么办呢,也做坏账处理吗?
老师,9月社保增员,要补交8月社保,怎么操作?在哪里操作
对方是已经注销的公司,应收应付该还有挂账该怎么处理
2024年7月,某冰箱生产企业采用以旧换新方式销售节能冰箱50台,不含增值税价格为4 000元/台,旧冰箱折价为200元/ 台(不含增值税), 则当月该企业确认的企业所得税应纳税所得额为( )元。
公司买了新车,需要申报车辆购置税吗
老师,现金流量表里销售商品收到的现金是怎么算的?
老师,我们是建筑公司,关于残疾人保证金,申报表中的“上年在职职工工资总额”是填写的哪里的数据呢?
老板承包的医院食堂,收入全都扫码进的个人账户,公户基本没有进账,这个账应该怎么做?
老师,我这边这个单位新注册的,是个体工商户,但是开了对公账户,给2个员工交了社保,这种情况下,进到对公账户的钱,可以随意转出去吗?每个月需不需要做账?
请教下,假如报税这个金额该填写在表几?第几栏?
请问结转到主营业务成本了吗
不到,通过以前年度损益调整到利润分配里了
假如冲红,合同成本会是负数,报表不好看
您合同成本有没有结转到主营业务成本科目?