贸易公司，没有发票做暂估，做分录，借:库存商品，贷:应付账款-暂估，现在发票回来了，分录是不是这样做，借:应付账款回-暂估，贷:应付账款
同学，你好 红冲暂估 借:库存商品 负数 贷:应付账款-暂估 负数
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Q
老师您好，想请教一下，之前购货没有取得发票，做的暂估入库，借:库存商品 贷:应付账款-暂估 现在发票来了一部分，我要怎么做分录？是借:应付账款-暂估 贷:应付账款-甲公司吗？
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Q
老师 我商品先到 做暂估入库的时候 会计分录是借库存商品 贷应付账款-暂估应付账款 实际收到发票的时候 做的分录是借应付账款-暂估应付账款 贷应付账款-某公司 但是发现 暂估做多了或者少了要怎么处理
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Q
冲回暂估，可以这样写分录么？借：应付账款-暂估应付款 贷：库存商品
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Q
暂估入账发票未收到款已付，付款 借：预付账款*i 贷：银行存款 暂估：借：库存商品 贷：应付账款-暂估入账 ，现在月初红冲暂估入账 借：库存商品 贷：应付账款-暂估入账 收到发票 借：库存商品 应交税费- 怎么做了呢
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月初我们公司暂估了13629.81的库存商品 现在月底我们票回不来了 可以这样做嘛 暂估时，借 库存商品 贷 应付账款——暂估 红冲时，借主营业务成本(红字) 贷 应付账款——暂估(红字)
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审计人员在审查某厂在产品时，了解到如下情况：1）该厂生产甲产品，开始加工时一次投料，每投入1公斤A材料，可制成0.95公斤甲产品，且在产品重量随加工程度变化而递减；2）1月15日经实地盘点，在产品盘存数为480公斤（加工程度为80%，1公斤原材料可制成0.96公斤在产品）3）1月1日至15日甲产品完工入库1900公斤4）1月1日至15日领用A材料2200公斤要求：推算上一年12月31日在产品账面盘存数400公斤（加工程度为40%，1公斤原材料可制成0.98公斤在产品）的正确性，并由此说明其可能对会计报表项目的影响
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老师好，我们是汽车修理公司，比如去年给一个单位修车，赶在12底给这个单位把发票开了，他们当时没有付款，然后次年又把发票作废了重新开具，长期这样操作的话会有风险不
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你好，老师，我想咨询下我们公司有一笔报销款22000元，是公司制作门窗的费用，员工个人已支付，现拿了对方公司给我司开的发票报销，这个金额比较大，如果对公转给他个人的话可以吗？税务风险大吗？他除了发票还需要提供什么单据呢？
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老师，如果我们销售一台机器，客户给了一大部分，商场补贴我们大概一二百元，我们需要给商场开票，那么这个一二百元开什么税目发票比较合适？
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老师，我司出租公寓给个人，双方需要缴纳印花税吗
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我上面这种做法不对吗
同学，你好 不对的，没有冲库存商品
本身就是有发票只是会晚到才提前做的库存商品暂估，现在发票到了，也相当于库存商品有了，直接冲暂估不就好了，为什么要冲库存商品
同学，你好 你库存商品是暂估的，现在来发票就要红冲之前暂估的库存商品，再根据发票重新做
你能做出完整的分录吗？金额都是一样的
那我那个做法不就是最后的分录吗
同学，你好 红冲暂估 借:库存商品 负数 贷:应付账款-暂估 负数 根据发票重新做分录 借：库存商品 贷：应付账款