贸易公司，没有发票做暂估，做分录，借:库存商品，贷:应付账款-暂估，现在发票回来了，分录是不是这样做，借:应付账款回-暂估，贷:应付账款
同学，你好 红冲暂估 借:库存商品 负数 贷:应付账款-暂估 负数
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Q
老师您好，想请教一下，之前购货没有取得发票，做的暂估入库，借:库存商品 贷:应付账款-暂估 现在发票来了一部分，我要怎么做分录？是借:应付账款-暂估 贷:应付账款-甲公司吗？
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Q
老师 我商品先到 做暂估入库的时候 会计分录是借库存商品 贷应付账款-暂估应付账款 实际收到发票的时候 做的分录是借应付账款-暂估应付账款 贷应付账款-某公司 但是发现 暂估做多了或者少了要怎么处理
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Q
冲回暂估，可以这样写分录么？借：应付账款-暂估应付款 贷：库存商品
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Q
暂估入账发票未收到款已付，付款 借：预付账款*i 贷：银行存款 暂估：借：库存商品 贷：应付账款-暂估入账 ，现在月初红冲暂估入账 借：库存商品 贷：应付账款-暂估入账 收到发票 借：库存商品 应交税费- 怎么做了呢
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Q
月初我们公司暂估了13629.81的库存商品 现在月底我们票回不来了 可以这样做嘛 暂估时，借 库存商品 贷 应付账款——暂估 红冲时，借主营业务成本(红字) 贷 应付账款——暂估(红字)
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我上面这种做法不对吗
同学，你好 不对的，没有冲库存商品
本身就是有发票只是会晚到才提前做的库存商品暂估，现在发票到了，也相当于库存商品有了，直接冲暂估不就好了，为什么要冲库存商品
同学，你好 你库存商品是暂估的，现在来发票就要红冲之前暂估的库存商品，再根据发票重新做
你能做出完整的分录吗？金额都是一样的
那我那个做法不就是最后的分录吗
同学，你好 红冲暂估 借:库存商品 负数 贷:应付账款-暂估 负数 根据发票重新做分录 借：库存商品 贷：应付账款