所属期就是2022年的申报期,然后生产设备情况写良好就行

请问老师,建筑行业预缴税款时缴纳的0.2%的企业所得税。 1、在公司申报时需要填在什么地方? 2、可以递减当期及以后各期应缴所得税吗?如果申报时没有利润,这个数字往报表上面填吗? 3、汇算清缴的时候,如果公司实际没有产生0.2%企业所得税相应的利润,是不是要退税? 4、公司做账时,需要按照预缴的0.2%企业所得税倒推成本吗?
老师,我们公司是生产型出口企业,一般贸易,因为汇率小数点的原因,所属期9月份开具的出口发票金额比报关单少了50多块钱,这种情况账务及申报该如何处理?
生产出口企业一类申报中所属期是什么时候申请填哪个所属期吗?生产场所情况及设备情况如何填写?
问题1 日常消费用公司抬头开普票,然后季报、年报和所得税预申报的时候如实填写成本就可以将这些发票作为成本票了吗,是否需要什么额外的步骤来避免所得税? 例子:餐饮用公司开票3000后,在季报填写营业外成本3000,即可抵消收入,避免所得税了,对吗?是否还需要别的什么步骤? 问题2 如果是纸质比如出租车发票怎么办? 问题3 如果第一季度先产生收入,第二季度获得发票作为成本,产生的所得税可以退还吗? 问题4 如果23年第三季度产生收入,24年获得发票作为成本票,这种情况产生的所得税可以避免吗?
出口合同签订的交货形式是工厂提货,所以货物出了公司为生产企业,出口享受免抵退税政策。工厂会计上就已经满足收入确认条件了。如果3月31工厂提货,企业确认收入,4月1日以后货物才到达海关口岸,报关单的日期是4月的,这种情况3月所属期的纳税申报表应该是怎么申报这笔出口收入?
借 主营业务成本 贷 其他应付款—法人 这笔分录什么意思
老师,个体户注销,需要填A表和B表吗
老师请问下我们公司去年自己公司买的车自己用,也自己公司开给自己公司发票当时做的是借应收贷主营业务收入 销项税,收的发票是借固定资产 进项税 贷应收 但现在我们红冲了那张发票,卖给了其他公司,请问下我们的会计分录应该怎样做?
抵税和进项税额有0.01的差额咋办
刚接触新公司,建筑行业,怎么查看2025年的增值税税负率呢?是收到的专票都能勾选抵扣吗?还是有什么规定?
老师,分公司还用计提所得税吗
印花税 小额的低值易耗品票 要交印花税吗
我司是小规模纳税人,有增值税减免;在现金流量表中支付税费显示为负数,是正常吗?还是需要调整?
做为公司帮自然人购买东西开票,然后付款给另一家公司,怎么做账
老师,我这个月只计提了买卖合同的印花税,没计提借款合同的印花税,这个月我已经结账了,不想再动账了,下个月也就是4月记账的时候再补提行吗?
附送材料及清单呢?
填那个设备的折旧表就行
没有设备折旧表呀?
折旧也没有吗这个
没有,就我截图这几个地方需要填写,附送材料及清单也不能上传
那你写一个无,这样能申报吧
这样申报能通过吗?通不过以后退税就不能无纸化了吧
对,这个是可以通过的,可以
那这个是按去年每月都要增加一条还是申报去年一条就行?
这个是一条就可以的了