Q
公积金汇算清缴前没有缴纳，填报表调增，怎么填写
2023-05-19 15:46
2023-05-19 15:46
同学，你好 什么意思？？计提了，没有缴纳？？去年的？
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是的，每月都有计提，公司欠费
同学，你好 那你工资有支付吗？
有支付，就是公积金欠费，公司没有交
同学，你好 （A105050）里面住房公积金里面填写
载账金额填写数据，实际发生额和税收金额都填写0
同学，你好 嗯嗯，是的
之后公司缴纳了，需要调整企业所得税汇算清缴表吗？
还是次年汇算清缴时调减就可以了
同学，你好 次年汇算清缴时调减就可以了
调减的话，报表怎么填写
同学，你好 直接报表里面，实际发生额和税收金额填写金额
老师，这个报表工资和社保那两项怎么填写
工资是管理费用计提的工资总额吗？是不是包含个人承担的公积金和社保
社保是不是只填写公司承担的部分，按管理费用的计提社保填写
同学，你好 只写公司承担的
工资额需要扣除个人承担的部分，比如公积金和社保
同学，你好 什么意思？
比如工资计提5000 元，扣除个人承担的公积金社保，实发4000元。汇算清缴时工资调哪个数据
同学，你好 按照5000填写
老师，本年社保公司缴纳了50000元，由于社保调增，补交了400 元去年的社保，汇算清缴时需要加上这400元吗？
同学，你好 需要增加