老师，我接手一家商贸公司，前期他们在代理公司代账，账务比较乱，银行存款，现金，库存商品帐面数据和实际对不上，二期库存商品没有数量，只有总金额。我需要怎么调整过来，没有思路了

库存商品问题： 一、公司不是生产型企业 二、公司没有仓库，没有存货，没有出入库单、没有任何凭证可查这笔库存商品 三、公司目前每月只有3-4笔维修业务，金额200-2000元作了主营业务收入，成本不计在这个公司里。 发现的问题库存商品二级科目中： 1、有的二级科目最初入帐金额为负数 2、有的二级科目只入金额没入数量 3、有的二级科目只入数量没有金额 4、有的二级科目数量为负数 5、这个公司的成本是根据发生的维修业务产生的收入，随意计算后，直接从库存商品中有借方余额的二级科目进行结转（实际与这笔库存商品无关）。 请问：遇到这样的情况需要怎么处理。第一步先从哪里下手怎么一个一个进行改正，实在没有实物可查怎么办。

老师：我10月接的账，之前是按收入比例来结转成本，那现在公司要求按实际的，上了进销存，账上有库存商品的金额，ERP有产成品的数量，ERP是没有对应的单位成本的，金蝶账上的是只有库存金额，接下来自己要怎么给他做出期初的单位成本呢

老师，我接手一家商贸公司，前期他们在代理公司代账，账务比较乱，银行存款，现金，库存商品帐面数据和实际对不上，二期库存商品没有数量，只有总金额。我需要怎么调整过来，没有思路了

老师，我想问一下，我们是电商公司，以前老板只记了一个资金收支流水账，收入成本之类的都没有核算也没有数据。现在想要中途建账，盘点了现有的资金，商品库存，往来债权债务，还有实收资本，但是最后期初录入的数据试算不平衡怎么办？

老师，现在我有两个问题： 从代账公司接回来的，有问题的怎么调整 1.账务问题： 6月的银行账没有做，我已经补上了，但是6月份的工资做的库存现金发放实际上是银行存款发放的，并且应付职工薪酬和库存现金多做了，实际没有那么多，我现在调整了之后库存现金和银行存款对上了，但是我不知道这个管理费用多出来的能不能调整。 2.个税申报问题，因为6月申报的个税有问题，跟实际不一样，而且交接过来我的个税客户端没有他们之前的记录，没办法更正，这个不改，不管可以吗？